Índice

Objetivo

   O objetivo desta rotina de Despesas Nacionais em Lote (EECDN400), é disponibilizar no sistema um cadastro onde possa ser definido os dados em comum de uma despesa, e estes serem replicados, gerando esta despesa para vários embarques diferentes. Os dados gerais da despesa a ser criada, serão em comum para todos os embarques informados, porém o valor da despesa poderá ser definido para cada embarque de forma distinta. Cada Lote de despesa será definido pela combinação de Código da Despesa, Data da Despesa e Número do Documento, não podendo ser incluído Lotes com esta mesma combinação.


Esta rotina poderá ser configurada para trabalhar integrada ao Protheus ou a um ERP externo através de mensagem única (EAI). No caso da integração Protheus, o sistema seguirá com as mesmas regras já existentes hoje para a inclusão de despesas nacionais pelo Embarque, ou seja, a despesa poderá ser configurada para gerar um Título no módulo Financeiro, ou poderá ser configurada para gerar um Pedido de Compras no módulo de Compras. Esta configuração poderá ser feita através do parâmetro MV_EEC0043. Já para a integração com um ERP externo através de mensagem única (EAI), o sistema sempre irá gerar um título. Para saber mais sobre como configurar o módulo de exportação para trabalhar com integração via mensagem única, consultar a documentação de Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI - veja o Link em Contéudos Relacionados nesta página.

   

  Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Permite a inclusão de Despesa Nacional em Lote.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Clique em "Incluir";
  4. Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
  5. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
  6. Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI

Permite a alteração de Despesa Nacional em Lote, podendo adicionar novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Permite a exclusão de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o registro desejado e clicar em Outras Ações / Excluir, dessa forma, será possível excluir todo o Lote de Despesas.

Confira as informações apresentadas na tela e clique em Confirmar.

Permite a visualização do(s) registro(s) de Despesa Nacional em Lote com todos os processos vinculados.

Permite a cópia do registro de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Copiar. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente.


Principais Campos 

Campo:

Descrição

Dt. Baixa:

Data de Baixa do Titulo


Processo de Exportação:

Informe o Processo de Exportação


Empresa:

Nome da Empresa . 


Desc Despesa:

Informe a Descrição da Despesa


Natureza:

Informe a Natureza da Despesa

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Vencimento:

Informe a Data de Vencimento da Despesa

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Número do Título:

Número do Título gerado no financeiro para a Despesa

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.


Conteúdos Relacionados