Auditoria

Nesta rotina são informados os dados necessários para a realização de uma Auditoria, sendo eles:

• Dados Cadastrais
• Descrição da Auditoria
• Áreas Auditadas
• Equipe de Apoio
• Checklist
• E-mails Associados

 

O envio de e-mail de auditorias obedece a algumas configurações específicas. Consulte o tópico E-mail.

Os dados da agenda de auditorias são transportados para esta rotina, assim que esta agenda seja efetivada, informando assim, os dados nas pastas \"Áreas Auditadas\" e \"Auditores\".

Importante:

• O parâmetro MV_AUDSLID deve ser configurado para que o acesso às informações da auditoria sejam acessadas pelo auditor líder, pelos demais auditores e pelos usuários envolvidos.
• Por meio do campo \"Sigilo?\", quando tenta-se visualizar uma Auditoria sigilosa por usuário que não seja o responsável pela Auditoria ou uma das Etapas, o Sistema informa quem são os usuários que podem realizar tal atividade, não permitindo que os dados sejam visualizados.

 

Procedimentos

Para incluir auditorias:

1. Na janela de manutenção da Auditoria, selecione a opção \"Incluir\".

O Sistema apresenta a tela de inclusão dividida em áreas:

• Cabeçalho:

Nesta área são informados os dados cadastrais relacionados à auditoria, como: Motivo, Tipo, Data de Início, Data de Encerramento, Auditor Líder etc.

• Itens:

Esta área é subdividida nas seguintes pastas:

• Pasta "Descrição"
• Pasta "Áreas Auditadas"
• Pasta "Equipe de Apoio"
• Pasta "E-mail"
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.

Importante:

Somente é possível relacionar um checklist à auditoria, quando ele estiver efetivado.

Quando a auditoria for incluída, não será possível alterar os dados referentes a checklist, Áreas Auditadas, Auditores Associados, mas o programa permite que sejam incluídos novos itens. Caso haja alteração, será possível enviar um novo e-mail comunicando as alterações.

Para checar o status das auditorias cadastradas, consulte a opção do menu Legenda, e verifique a classificação correspondente.

Configurar o parâmetro MV_QEXIAUD para permitir excluir itens da Auditoria que não tenham resultados apontados.

Ações Relacionadas

• \"Reunião\"

Cadastra reuniões e anexa atas.

Veja também

Para verificar as Auditorias cadastradas, veja o Relatório de Auditorias.