Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:
Para la funcionalidad del trimbrado del de las constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:
Utilice este espacio para incluir ejemplos de utilización.
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
| Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
| Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo FINA925 | ||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Validaciones | Opciones | Help |
| 01 | ¿Proveedor? | Caracter | 60 | fVendor(,,) | Rango de proveedores a consultar. | |
| 02 | ¿Mes Inicial? | Numeric | 2 | ValidMes(MV_PAR02) | Mes inicial del período de la retención e información de pagos. | |
| 03 | ¿Mes Final? | Numeric | 2 | ValidMes(MV_PAR03) | Mes final del periodo de la retención e información de pagos. | |
| 04 | ¿Año? | Numeric | 4 | Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal. | ||
| 05 | ¿Tipo de Pago? | Caracter | 20 | 1-Definitivo 2-Provicional | Requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional. | |
| 06 | ¿Fecha de Inicio? | Date | 8 | Fecha de inicio para consultar las órdenes de pago. | ||
| 07 | ¿Fecha Final? | Date | 8 | Fecha final para consultar las órdenes de pago. | ||
| 08 | ¿Envía Email? | Caracter | 1 | 1-Si (Default) 2-No | Enviar por correo electrónico las constancias de retención. | |
| 09 | ¿Envía Timbrar? | Caracter | 1 | 1-Si (Default) 2-No | Generar timbre fiscal digital. | |
| 10 | ¿Filtra generadas? | Caracter | 1 | 1-Si 2-No (Default) | Filtrar las órdenes de pago que ya cuentan con constancia de retención | |
| 11 | ¿Tipo Retención? | Caracter | 2 | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','XF'+ MV_PAR11) | Se debe registrar la clave de la retención o información de pagos de acuerdo al catálogo 1.- Retenciones contenido en el documento Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos, que se encuentra publicado en el Portal del SAT. | |
| 12 | ¿Visualiza PDF? | Caracter | 1 | 1-Si 2-No (Default) | Permite indicar si al finalizar el proceso de timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos se visualizará la representación impresa en formato PDF, informar Si para visualizar el informe. | |
NOTA: Las preguntss ¿Tipo Retención? y ¿Visualiza PDF? fueron agregados en el pacote 007420 - DMINA-8678 CONST. RETENCIÓN IMPUESTOS MÉXICO 12.
2. Validar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:
| SX5 - Tablas Genéricas | |
| Clave | Descripción |
| XF | Catálogo de Tipo de retención |
| XG | Catálogo de Tipo de contribuyente |
| XH | Catálogo de Países |
| XI | Catálogo de Tipo de Impuestos |
3. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SA2 - Proveedores
Campo | A2_CVESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Contrib |
Descripción | Tipo de contribuyente |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XG'+M->A2_CVESAT) |
Help | Tipo de contribuyente sujeto a retención de acuerdo al catálogo del SAT. |
Campo | A2_RLRFC |
Tipo | C |
Tamaño | 14 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | RFC Repr. |
Descripción | RFC representante legal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | RFC del representante legal en México. |
Campo | A2_RLCURP |
Tipo | C |
Tamaño | 18 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | CURP Repr. |
Descripción | CURP representante legal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | CURP del representante legal en México. |
Campo | A2_RLCVSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | |
Título | Tip Cont Rep |
Descripción | Tipo de contribuyente |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Tipo de contribuyente sujeto a retención de acuerdo al catálogo del SAT. |
Campo | A2_ESBENEF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Benef. Efect |
Descripción | Benef. Efect. Del cobro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. |
Tabla SEK - Órdenes de Pago
Campo | EK_XMLRET |
Tipo | C |
Tamaño | 60 |
Decimal | |
Formato | |
Título | Archivo Xml |
Descripción | Archivo XML de retención |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el nombre del archivo XML de retención |
Campo | EK_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | |
Formato | @! NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi. |
Campo | EK_FECTIMB |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | |
Formato | |
Título | Fecha Timbre |
Descripción | Fecha de timbrado CFDi |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Fecha de timbrado CFDi. |
Campo | EK_FECANTF |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | |
Formato | |
Título | Fch Canc Tim |
Descripción | Fecha cancelación timbre |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Fecha de cancelación del timbre CFDi |
Campo | EK_DCONCEP |
Tipo | C |
Tamaño | 255 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Desc. Conc. |
Descripción | RFC representante legal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Descripción del concepto |
Tabla SYA - Paises
Campo | YA_CVESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cve País |
Descripción | Clave País |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | XH |
Val. Sistema | Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XH'+M->YA_CVESAT) |
Help | Clave del país de acuerdo al catálogo del SAT |
4. Creación/modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_RTCVRET |
Tipo | Carácter |
Descripción | Clave de tabla genérica definida para el catálogo de Tipo de Retenciones del SAT. |
Nombre de la Variable | MV_RTCCONT |
Tipo | Carácter |
Descripción | Clave de tabla genérica definida para el catálogo de Tipo de Contribuyentes del SAT. |
Nombre de la Variable | MV_RTCPAIS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Clave de tabla genérica definida para el catálogo de Países del SAT. |
Nombre de la Variable | MV_RTCVIMP |
Tipo | Carácter |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_RETISR |
Tipo | Carácter |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_RETIVAM |
Tipo | Carácter |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_RETIEPS |
Tipo | Carácter |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_SRVPORT |
Tipo | Numérico |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_RETZONE |
Tipo | Carácter |
Descripción |
Nombre de la Variable | MV_CFDRETP |
Tipo | Carácter |
Descripción |
6. Creación/modificación de Índices el archivo SIX – Índices:
| SIX - Índices | |
Índice | Clave |
SEK | EK_FILIAL+EK_FORNECE+EK_LOJA+EK_UUID |
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|