Descreva a visão geral.
Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.
Abaixo são descritos os parâmetros que estão relacionados a rotina.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
| .F. | ||
.F. | ||
| .F. | ||
| MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. |
Parâmetro para utilização de análise de crédito. | .F. | |
| MV_AGRCPVD | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | |
| MV_AGRO002 | Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. |
| MV_AGRO009 | Tipo de Movimentação Exportação | |
| MV_AGRO019 | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. |
| MV_AGRO025 | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. |
| MV_AGRO026 | Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ | 45, 46 |
| MV_AGRO028 | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safra 18/19. | 65 |
| MV_AGRO205 | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. | .F. |
| MV_AGRO209 | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. |
| MV_AGRTMDV | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR | |
| MV_AGRTMPP | Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída | |
| MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | 001 |
| MV_OG250FE | Se realiza a confirmação automática do romaneio | .F. |
| MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. | |
| MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
| MV_OGUSANT | Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. | .F. |
| MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 |
Principais Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
Opção | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Realiza a validações da movimentação e ajusta o status do romaneio para atualizado. Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado. |
| Confirmar | Realiza a atualização do doc. fiscal e saldo do contrato. Somente será possível confirmar romaneios com status atualizado. |
| Reabrir | Retorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneios com status Confirmado ou Cancelado. |
| Cancelar | Permite cancelar um romaneio. Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado. |
| Pesagem | Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) . |
| Conhecimento | Permite anexar um documento ao romaneio. |
| Sped NFe | Permite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica. |
| Histórico | Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação. |
| Insp. Analise | O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade. |
| Atu Qtd Destino | Permite registrar o peso a data e hora de chegada no Destino. Para ativar esta funcionalidade é necessario estar com o parametro MV_AGOCLAS ativo possibilitando o controle fisico/fiscal do romaneio. Está opção somente está liberada para romaneio com status confirmado e do tipo saida por venda. |
| Monitoramento | Permite registrar a posição da carga e data prevista de chegada da mercadoria. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| Informar Docto Referência | Permite Informar para as notas fiscais de remessa de venda a ordem os dados da NF do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE. |
| Lista Fardos Romaneio | Permite a impressão dos fardinhos de algodão vinculados ao romaneio. |
| Registro de Entrega | Permite consultar os registro de entrega integrados com Fluig. |
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
Opção | Descrição |
|---|---|
| Pesagem | Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) . As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela. |
| Vincular Fardões | Permite a um romaneio do tipo entrada por produção registrar o fardão vinculado. Os fardões disponíveis estarão filtrados conforme, entidade, fazenda, talhão e variedade informada. |
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (Movimentacao - OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Docto. Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponiveis na instrucao de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| Vincular Nf de Origem | Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal. As notas de Origem ficaram relacionadas na pasta integração do romaneio. Na nova comercialização serão utilizas as informações da pasta integração para quebrar a comercialização dos contratos das notas de origem. |
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