ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
A rotina Romaneio com pesagem é a responsável por registrar os movimentos de entrada e saída dos produtos, bem como registrar as pesagens e os resultados de classificação para as movimentações de cargas e receber ou gerar as notas fiscais.
Esses romaneios podem ser de variados tipos, bem como, romaneio de Entrada para Depósito, Saída por Venda, Entrada por Compra, Devolução de Depósito, Devolução de Remessa, Devolução de Compra, Devolução de Venda.
02. PROCEDIMENTOS
Para Incluir:
- Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os dados obrigatórios;
- Clique em Confirmar.
Para Alterar :
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja alterar;
- Clique em Alterar;
- Altere as informações desejadas;
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar:
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja visualizar;
- Clique em Visualizar.
Para Excluir:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja excluir;
- Clique em Outras Ações>Excluir;
- Confira os dados informados;
- Clique em Confirmar.
Nota: Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.
Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Atualizar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
Nota: Somente será possível atualizar romaneios com status completo.
Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Confirmar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
Nota: Somente será possível confirmar romaneios com status atualizado.
Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
- Clique em Outras Ações>Reabrir;
- Informe o motivo para reabertura;
- Clique em Salvar.
Nota: Não é possível reabrir romaneios com status Confirmado ou Cancelado.
Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja cancelar;
- Clique em Outras Ações>Cancelar;
- Informe o motivo para cancelamento;
- Clique em Salvar.
Nota: Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Abaixo são descritos os parâmetros que estão relacionados a rotina.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio. | .F. |
MV_OGQLPES | Validar parecer da Qualidade. | .F. |
MV_AGOCLAS | Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino). | .F. |
| MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. |
MV_AGRB003 | Parâmetro para utilização de análise de crédito. | .F. |
| MV_AGRCPVD | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 |
|
| MV_AGRO002 | Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. |
| MV_AGRO009 | Tipo de Movimentação Exportação |
|
| MV_AGRO019 | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. |
| MV_AGRO025 | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. |
| MV_AGRO026 | Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ | 45, 46 |
| MV_AGRO028 | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safra 18/19. | 65 |
| MV_AGRO205 | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. | .F. |
| MV_AGRO209 | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. |
| MV_AGRTMDV | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR |
|
| MV_AGRTMPP | Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída |
|
| MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | 001 |
| MV_OG250FE | Se realiza a confirmação automática do romaneio | .F. |
| MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. |
|
| MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
| MV_OGUSANT | Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. | .F. |
| MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 |
04. PRINCIPAIS CAMPOS
Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem:
| Campo | Descrição |
|---|
| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção ; Compreende em gerar movimento de entrada para própria produção por meio da geração do documento de entrada. 2 - Saída Remessa para Deposito; Compreende o envio da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem em terceiro para o depósito ou armazém.
Ex: Remessas para formação de lote. 3 - Entrada para Depósito; Compreende o recebimento da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem de 3 para o depósito ou armazém. 4 - Saída por Venda; Compreende a saída por intermédio de contrato do tipo Venda de mercadoria ao cliente . 5 - Entrada por Compra; Compreende a entrada por intermédio de contrato do tipo compra da mercadoria de um fornecedor. 6 - Saída Devolução de Deposito ; Compreende a devolução ou retorno por intermédio de contrato do tipo Armazenagem de 3 da mercadoria do depósito ou armazém. 7 - Entrada Devolução de Remessa; Compreende o retorno da nota fiscal de origem do tipo saída remessa para deposito por intermédio de contrato do tipo Armazenagem em terceiro. 8 - Saída Devolução por Compra; Compreende a devolução da mercadoria comprada recebida com uma nota do tipo entrada compra. 9 - Entrada Devolução por Venda; Compreende a devolução da mercadoria faturada com uma nota do tipo saída venda. Esta pode ser realizada com a própria nota do faturamento ou com uma nota do cliente referenciando a nota de venda. A- Entrada por transferência ; Compreende a entrada da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque ou controle gerencial nos contratos. B- Saída por transferência. Compreende a saída da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque e ou controle gerencial nos contratos. | | Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr.Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
| Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
|
| Campo | Descrição |
|---|
| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
|
Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração. | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do romaneio. | | Perc. Div | Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr. Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque. |
|
05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
Opção | Descrição |
|---|
| Atualizar | Realiza a validações da movimentação e ajusta o status do romaneio para atualizado. Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado. |
| Confirmar | Realiza a atualização do doc. fiscal e saldo do contrato. Somente será possível confirmar romaneios com status atualizado. |
| Reabrir | Retorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneios com status Confirmado ou Cancelado. |
| Cancelar | Permite cancelar um romaneio. Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado. |
| Pesagem | Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) .
As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela. |
| Conhecimento | Permite anexar um documento ao romaneio. |
| Sped NFe | Permite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica. |
| Histórico | Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação. |
| Insp. Analise | O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade. |
| Atu Qtd Destino | Permite registrar o peso a data e hora de chegada no Destino. Para ativar esta funcionalidade é necessario estar com o parametro MV_AGOCLAS ativo possibilitando o controle fisico/fiscal do romaneio. Está opção somente está liberada para romaneio com status confirmado e do tipo saida por venda. |
| Monitoramento | Permite registrar a posição da carga e data prevista de chegada da mercadoria. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| Informar Docto Referência | Permite Informar para as notas fiscais de remessa de venda a ordem os dados da NF do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE. |
| Lista Fardos Romaneio | Permite a impressão dos fardinhos de algodão vinculados ao romaneio. |
| Registro de Entrega | Permite consultar os registro de entrega integrados com Fluig. |
06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
Opção | Descrição |
|---|
| Pesagem | Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) .
As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela. |
| Vincular Fardões | Permite a um romaneio do tipo entrada por produção registrar o fardão vinculado. Os fardões disponíveis estarão filtrados conforme, entidade, fazenda, talhão e variedade informada. |
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (Movimentacao - OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Docto. Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponiveis na instrucao de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| Vincular Nf de Origem | Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal. As notas de Origem ficaram relacionadas na pasta integração do romaneio. Na nova comercialização serão utilizas as informações da pasta integração para quebrar a comercialização dos contratos das notas de origem. |
07. TABELAS UTILIZADAS
- NJJ - Romaneio
- NJM - Movimento do Romaneio
- N9D - Movimentação de Fardos
- N9E - Integracoes do Romaneio
08. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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