TMN + ERM6

Editado.

Estoque x Importação de Vendas

• Será tratado pelo TMN
• Se precisar de apoio, acionar o E6

PC_CAL_GNTA - Nota Conjugada / Vendas Assistidas / Importação de Vendas

• Será tratado pelo TMN
• Se precisar de apoio, acionar o E6

Gerencial x Importação de Vendas

• seguir o check list do atendimento
• Deu erro na importação de venda - TMN
• Caso não tenha erro na importação de venda - E6

Estoque x Vendas assistidas  

• Será tratado pelo TMN
• O atendimento terá que trazer informações/análise do estoque (inventário) - trabalho em par do atendimento. 

OBSERVAÇÃO: Treinamento técnico do estoque/inventário entre Ítalo e Alex (por demanda).

NEXUS + TMN

API

API's em comum :

API de VEN
API de  CRM de Vendas

1ª análise para API :
Colher o arquivo json da operação

Quando abrir issue para Nexus ?
Verificar a tabela AG3PVECP, campo PED_FLAG_WEB = 1 é do Ecommerce
Todo pedido ecommerce na parte de baixo do VATPEDCN tem uma aba Pedido Web.

API VEN
-Colher logs RMSIIS.LOG\RMSServices\VEN
-Colher o arquivo json da operação

API CAD

-Colher logs RMSIIS.LOG\RMSServices\CAD
-API PDV - como essa informação das exportação de dados para as tabelas de integração chega no PDV ou outro sistemas, é com o NEXUS.
-Colher logs RMSIIS.LOG\RMSServices\PDV

API de  CRM de Vendas

-Colher logs RMSIIS.LOG\RMSServices\VEN
-Colher o arquivo json da operação
-Tudo que é envolve API e webservice. Fora isso é do TMN.

Quando abrir issue para o TMN ?

Verificar a tabela AG3PVECP, campo PED_FLAG_WEB = 0 é do Vendas Assistidas.

API PDV
-Tudo q é exportação de dados para as tabelas de integração devem ser tratados pelo TMN.
-Verificar as tabelas do PDV_PADRAO
-Conferir o log da PC_RMS_PDV_EXPORTACAO - Para gerar o log o parâmetro AA2CTABE, TAB_CODIGO = 45, TAB_ACESSO=LOGIMPORTA deve estar habilitado  'S' ou 'N'. 

Preços e Ofertas com PDV

Quando abrir para o TMN
Se o preço está correto no RMS, porém está errado no PDV, então abre para o TMN.

Quando abrir para o Nexus
Se o preço está incorreto no RMS e está correto no PDV, então abre para o Nexus.

Nota conjugada + Dev de clientes x Geração de XML
Verificar qual o campo o cliente está reclamando.
Verificar Logs
Verificar tabelas AG1CDFAT

Quando abrir para o TMN
Dados incorretos na PC_CAL_GNTA

Quando abrir para o Nexus
Verificar PC_FIS_NFE
XML da nota
Logs do conector e service NFe

TMN + EXPTS

Vendas assistidas/ATACADO x Integração com Logística

Quando abrir issue para o TMN ?

- Quando o problema ocorre antes da gravação do pedido na tabela(AG1DPEXT E AG1DLEXT) do atendimento da logística

Quando abrir issue para o EXPTS ?

- Se ocorre algum problema na nota fiscal. Verificar as tabela(AG1DPEXT E AG1DLEXT) e se estiverem gravadas corretamente.

- Quando ocorre após a gravação do pedido na tabela(AG1DPEXT E AG1DLEXT) do atendimento da logística 

EXPTS + ERM6

Cálculo de impostos

NOTA DE ENTRADA - CAL_CUSTO
- Alterações na CAL_CUSTO sinalizar e criar uma issue interna avisando para o outro time sobre a alteração realizada.

CUSTO_ULTIMA_ENTRADA = issue do ERM6
CUSTO_REPOSIÇÃO = issue do Nexus/EXPTS
CUSTO_MEDIO = Deve ser analisado com os 3(NEXUS/EXPTS/ERM6) times

Recebimento no coletor

Quando abrir issue para o EXPTS ?
 
- Se for Recebimento for no Coletor.
- Se a digitação subiu errado.
- Quando desce a Portaria.

Quando abrir issue para o ERM6 ?
- Se houver algum problema que não tenha haver com o que foi coletado ou na Portaria.

Inventário no coletor

Quando abrir issue para o EXPTS ?
- Se for uma coleta feito Coletor RMS e se o problema for no Coleta.

Estoque - Operações Logísticas

- Verificar a origem da divergência.
- A depender da origem o atendimento deverá fazer trabalho em par para discutir para onde abrir a issue.

Quando abrir issue para o EXPTS ?
Se a origem for na Logística.

Plano de Ação : Treinamento para os 2 times ( Facilitador : Ítalo)
- Após o treinamento, fazer o trabalho em par em casos de Divergência de Estoque.


Trocas no coletor

Quando abrir issue para o EXPTS ?
- Se for uma coleta feito Coletor RMS e se o problema for no Coleta.


PC_CAL_GNTA - Faturamento Logística

-A issue será aberta de acordo quem gerou a Nota.

- No caso de rejeição da Sefaz, verificar as informações na seguinte ordem :

01 - Arquivo do XML e Retorno do XML
02 - Log de Transmissão da Nota do Conector
03 - LOG da PC_FIS_NFE
04 - LOG PC_CAL_GNTA
05 - LOG do Faturamento

Inventário
Quando abrir issue para o EXPTS ?
Quando for sujeira que está gerando pendências no congelamento relacionado a logística. Do contrário verificar com o ERM6.