REGRAS DE VALIDAÇÃO EFD_ICMS/IPI

Linha Protheus

Informe o módulo.



Linha Datasul:

Informe o módulo.



Linha Logix:

Informe o módulo.



Linha RM:

A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE).

Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal.



Linha Winthor: 

Para gerar apuração Difal/FCP no registro E316, realize os seguintes passos:

1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal;

2. Na aba Dados Adicionais, clique o botão Apur. ICMS Difer. Aliq;
3. Selecione a aba Apuração DIFAL/FCP;
4. Clique o botão Recalcular Apuração >> Salvar Apuração;
5. A mensagem Deseja gerar o VL. Rec. DIFAL em E316? será apresentada, clique Sim;
6. A janela Obrigações Recol. Difal (Registro E316)' será aberta, preencha o Cód. Recolhimento e Dt. Vencimento;
7. Clique Carregar >> Salvar Obrigação;
8. Para finalizar, clique Gerar.

OBS.: Tanto na aba do DIFAL quanto na aba do FCP as devoluções já são geradas automaticamente na rotina 1097 na apuração do DIFAL/FCP, conforme lançamento dos impostos nas notas fiscais.