01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA123Purchase Order
 
Ticket:8796731
Issue:DMINA-9061
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Inicialmente se tiene un proveedor registrado en la tabla de Proveedores (SA2) con los campos Condición de pago (A2_COND) y Modalidad (A2_NATUREZ) informados.

Dentro de la rutina de Purchase Order (MATA123) al informar en el encabezado, el proveedor mencionado anteriormente, se observa que la Condición de pago (CCONDICAO) en el encabezado se actualiza con el dato informado en el campo Condición de pago (A2_COND) del proveedor, sin embargo, la Modalidad no se actualiza correctamente.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Purchase Order (MATA123) en la función A123Forn(), se agrega el campo Modalidad (CCODNATU) para que se actualice con el campo Modalidad (A2_NATUREZ) informado en el proveedor.


Parámetros:

MV_COMPINT = "T" (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.)
MV_EASY = "N" (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.)

  • Contar con un producto de Importación (B1_IMPORT) registrado.
  • Contar con un proveedor registrado en la tabla de Proveedores (SA2) con los campos Condición de pago (A2_COND) y Modalidad (A2_NATUREZ) informados.



  • Contar con una solicitud de importación.

  • Ingresar al módulo de compras SIGACOM, en "Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order" (MATA123).
  • Informar los datos del encabezado de la Purchase Order.
  • Al informar el campo Proveedor, se observa que los datos de Modalidad y de Condición de pago se actualizan correctamente.



  • Una vez informado el encabezado de la Purchase Order, da clic en "Otras acciones | Solicitud" y vincular la solicitud creada en las "Pre-condiciones".



  • Informar en la pestaña de "Transporte" los datos obligatorios.



  • Dar clic en "Grabar", confirmar la correcta inclusión de la Purchase Order.


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