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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

1 - Acessar a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390). No Browse teclar F12. Selecionar os Filtros e clique "OK". Serão filtradas as NFs de Entrada de acordo com o Filtro informado. Na grid superior serão listadas as NFS e na grid inferior, os itens da NF posicionada.

2 - Após o filtro aplicado, selecionar uma NF de Entrada e clique em "Conferir". Começar a Conferir algum item para que fique com status "verde" (Item conferido corretamente). Sair da rotina, finalizar o sistema e acessar a rotina de Conferencia novamente. Selecionar a mesma NF de Entrada. Os itens já conferidos se mantém, sem a necessidade de recomeçar a contagem.

3 - Ainda na rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390), selecionar a NF de Entrada do passo anterior e selecionar/Bipar um Item não existente na NF. Dependendo do conteúdo do parâmetro MV_MIL0139 a rotina vai abortar a seleção do Item ou vai perguntar se deseja continuar com um item inexistente ou vai dar continuidade sem a pergunta.

Com o parametro MV_MIL0139 = 0, o usuário será informado que o item não foi encontrado na nota fiscal.

Com o parametro MV_MIL0139 = 1, Sera aberta uma janela e o usuário será questionado: "Item não encontrado nesssa nota fiscal de entrada. Deseja incluir?". Caso clique em "Não" a operação será cancelada, caso clique em "Sim" o item será incluso na Nota Fiscal.

Com o parametro MV_MIL0139 = 2, O Sistema Incluirá automaticamente o Item na Nota Fiscal.

4 - Acessar a rotina de Conferencia de Entrada e selecionar a NF de Entrada. Conferir todos os Itens, sair da rotina e finalizar o sistema

5. Acessar a rotina de Conferencia via desktop com um usuário Aprovador

6. Selecionar a mesma NF de Entrada (passo 2)

7. Clique em Conferir

8. OK

Caso de sucesso: Será aberta tela para o usuário Aprovar, Reprovar todos os Itens ou Reprovar somente os Itens com divergência. Também é possível preencher uma Observação.

→ Aprovar: Será possível dar continuidade a Entrada (Classificação da NF)

→ Reprovar Total: Será necessário conferir todos os itens novamente.

→ Reprovar somente os Itens com Divergência: Será necessário re-conferir apenas os itens com divergencia.

5 - Acessar a rotina que Lista as Conferencias (OFIC100)

Caso de sucesso: Será apresentado a Lista de Conferencias com as respectivas legendas. Ao clicar em Visualizar, é possível verificar a conferencia com seus Itens.

6 - Acessar a rotina que Lista as Divergências das Conferencias de NFs que já foram efetivadas (OFIC101) Caso de sucesso: Será apresentado a Lista das Divergencias com as respectivas legendas. Ao clicar em Visualizar, é possível verificar a conferencia que originou a divergencia.

7 - Fazer processo de Conferencia de Orçamento.

MV_FASEORC == “045FX”

1. Modulo Oficina

2. Acessar Orçamento por Fases

3. Incluir Orçamento Balcão

4. Avançar Orçamento até Conferencia

5. Acessar Conferencia de Orçamento OFIXA013

6. Conferir Orçamento deixando menos itens conferidos

7. Aprovar Conferencia com Divergência

8. Acessar Orçamento por Fases

9. Dar manutenção nas quantidades para qtde conferida

10. Finalizar Orçamento

Caso de sucesso: Será realizada a NF de Saída do Orçamento.

8 - 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.

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