01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

  

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI.10/06/2020

  

Ticket:9027783
Issue:DMINA-9376
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los campos Transportadora (C5_TRANSP) y Motivo de traslado (C5_MODTRAD). En Perú es opcional la  transmisión electrónica de Guías de Remisión.

03. SOLUCIÓN

En la función M486VLDPER() de la rutina Funciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI (M486XFUN), se agrega el uso del Punto de Entrada M486VLDCMP, para deshabilitar las validaciones correspondientes a  Facturación Electrónica desde el pedido de venta.

A continuación, se muestra la sección de Pre-condiciones y Pasos para validar la solución:


  1. Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9376.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear y compilar el Punto de Entrada mencionado en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.
  5. Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
  6. Activar la Facturación Electrónica informando un valor en el parámetro MV_PROVFE.
  7. Contar con información en los siguientes catálogos:
    • Clientes.
    • Condiciones de Pago.
    • Modalidades.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Productos.
  1. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
  2. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
    1. El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
  3. Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
  4. Dar clic en el botón "Grabar".
  5. Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.



Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:

DMINA-7039_DT_Transmision_Guias_de_Remision_PER

04. PUNTO DE ENTRADA

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:


#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
 
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
 
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
     
    cVldEnRut := "MATA410"
     
Return cVldEnRut

05. DICCIONARIO DE DATOS

Al implementar la solución del presente issue, se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:

  1. Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
  2. Modificar la propiedad "Obligatorio" a "No" de los campos:


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>