Controlando o Despacho
O lançamento dos dados no Despacho é fundamental para os controles:
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Contábil (eventos de trânsito) |
| • |
Financeiro (lançamento de invoices, frete, seguro e despesas). |
 Dica:
O SIGAEIC utiliza mercadorias em um mesmo processo utilizando os seguintes critérios:
| • |
Uma moeda para cada Invoice. |
| • |
Um processo pode ter n invoices. |
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Procedimentos
Para incluir um processo de Despacho:
| 1. |
Na janela de “Cons./Manutenção”, clique em \"Incluir\". |
Será apresentada a janela de inclusão.
| 2. |
Preencha os campos conforme a orientação do help. |
Itens do Despacho
| 2. |
Selecione o PO e confirme a seleção com \"Enter\". |
Será apresentado uma janela para a seleção de itens do PO.
| 3. |
Selecione os itens marcando-os com duplo, clique e preencha os campos conforme orientação do help ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”. |
| 4. |
Para selecionar itens com saldo parcial, clique em \"Seleciona Itens Digitados\". |
Dica: Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na janela da opção: Selecciona Itens Digitados) o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente. O campo \"Preço Aduana\" deve ser utilizado para processos comprados com o incoterm CIF e que tem um preço pré-fixado pela Aduana, preço este diferente do preço de compra, mas que será utilizado para cálculo de impostos. Veja tambem o parâmetro: MV_FOBPURO |
| 5. |
Preencha os campos conforme orientação do help. |
| 6. |
Confirme para manter o item selecionado. |
Incluindo Invoices
| 1. |
Clique em: \"Invoices\". |
Será apresentada uma janela para manutenção de invoices.
| 2. |
Clique em \"Incluir\". |
| 3. |
Selecione o tipo de Invoice. O tipo sem produto será utilizado para gastos internacionais. |
| 4. |
Preencha os campos conforme orientação do help. |
| 5. |
Clique em \"Ok\" para confirmar. |
Será apresentada uma janela para seleção de itens para as invoices com itens.
| 6. |
Selecione os itens, marcando-os com duplo clique em \"Marca / Desmarca Todos\". |
| 7. |
Confirme para manter a invoice selecionada. |
Alteração da Descrição do Item
| 1. |
Para alterar a descrição do item selecionado, clique em “Modificar”. |
Será apresentada uma janela para ser digitada a descrição.
| 2. |
Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos, clique em “Carrega Descrição”. |
| 3. |
Clique em “Ok” para confirmar. |
| 4. |
Clique em “Janela Anterior\" na janela de seleção de itens. |
Verificando Totais das Invoices
| 1. |
Para verificar os totais das invoices por moeda, clique em “Totais\". |
| 2. |
Para alterar as invoices, clique sobre em “Alterar”. |
| 3. |
Para excluir as invoices, clique em “Cancelar”. |
| 4. |
Para retornar à janela principal, clique em “Janela Anterior”. |
Incluindo Outros Pedidos
| 1. |
Para incluir outros pedidos, posicionado na janela de “Seleção de Itens”, clique sobre em \"Seleção de PO\". |
| 2. |
Repita os passos anteriores de “Seleção de itens”. |
| 3. |
Preencha os campos conforme orientação do help. |
Gravando o Despacho
| 1. |
Para gravar o Despacho, clique em “Janela Seguinte”. |
| 2. |
Para confirmar os dados do desembaraço clique em “Ok”. |
| 3. |
Confirme as mensagens para concluir a gravação. |
| • |
Os campos \"Fornecedor\" e \"Loja\" da pasta cadastrais irão indicar o código do fornecedor para geração da fatura de entrada de impostos. |
| • |
O Sigaeic não controla várias lojas de um mesmo código de fornecedor. |
| • |
No momento de geração de títulos de contas a pagar, o sistema poderá gerar os títulos com o mesmo número dos lançamentos do embarque/despacho se o tamanho dos campos a seguir estiver com o mesmo tamanho do campo E2_NUM e o parâmetro MV_DUPLDOC estiver corretamente preenchido: |
Campo |
Conteúdo |
W6_NUMDUP |
Número do título de despacho |
W6_NF_SEG |
Número da fatura de seguro |
WD_CTRFIN1 a WD_CTRFIN4 |
Número de título dos gastos do despacho |
W9_NUM |
Número da Invoice. |