Nota Fiscal Eletrônica

Para atender a legislação referente à Nota fiscal Eletrônica, novas funcionalidades foram implementadas no módulo Microsiga Protheus® Easy Import Control, para otimizar as informações disponíveis na Declaração de Importação, atendendo ao leiaute de envio da Nota Fiscal à Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Importante:

• As novas funcionalidades:

1) Tela para digitação das informações de adição e seqüência da adição.

2) Geração de planilha com os dados do desembaraço para envio ao despachante, estarão disponíveis apenas para empresas que não utilizam a DI eletrônica/DSI, visto que estes, já dispõem de todas as informações necessárias para permitir a geração da NF-e;

• Para a funcionalidade de Geração de planilha com os dados do desembaraço, é necessário que os arquivos NFE.xla e NFE.xls estejam na pasta TOTVS Smart Client do usuário  ou SYSTEM do servidor;
• O arquivo gerado em formato xls é homologado apenas para as versões 2003 e 2007 do MS Office.

Procedimentos

Para a digitação das informações de Adição e Seqüência da Adição:

1. No módulo Microsiga Protheus® Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção e inclua ou altere um processo.
2. Na tela de Seleção de Itens, clique em Adições.

O Sistema apresentará a tela de Digitação das Adições. Esta tela é dividida em duas partes: a parte superior refere-se à Simulação de Quebra das Adições e, a parte inferior, aos Itens do Desembaraço.

3. Para gerar as adições automaticamente, clique em Gera Adições.

Veja também

• Opções do Desembaraço;

Após executar esta rotina, os campos Adição e Seq. Adição serão preenchidos automaticamente.

 

Importante:

A ação “Gera Adições” deve ser executada quando os campos Adição e Seq. Adição estiverem em branco para todos os registros. Para limpar o conteúdo destes campos, acione Limpa Adições e em seguida, Gera Adições.
4. Caso seja necessário limpar as informações geradas, clique em Limpa Adições.

Após a ação, as informações dos campos Adição e Seq. Adição serão apagadas.

5. As adições também podem ser informadas manualmente, editando o campo Adição na parte superior da tela. Desta forma, os campos Adição e Seq. Adição dos itens correspondentes na parte inferior da tela serão preenchidos automaticamente.
6. Se as informações dos campos Adição e Seq. Adição, nos itens do desembaraço, estiverem diferentes das informações apresentadas pelo SISCOMEX ou Despachante, é possível editar o conteúdo destes campos manualmente.
7. Em Geração da Nota Fiscal de Entrada: Atualizações \ Desembaraço \ Receb. Importação, ao gerar qualquer tipo de nota (Primeira, Única ou Complementar) e clique em Itens, o Sistema apresentará as novas colunas Adição, Seq. Adição e Grupo.

Procedimentos

Para a geração da planilha com os ítens do desembaraço para Preenchimento do Despachante

1. No módulo Microsiga Protheus® Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção, selecione um processo e clique em Exporta.xls.
2. Caso existam itens no desembaraço com as informações de adição e seqüência da adição preenchidas, o Sistema apresentará a mensagem: \"Existem ítens que possuem adições, deseja gerar a planilha?\"
3. Clique em Sim e preencha os campos conforme a especificação a seguir:

Campo

Descrição

Nome do Arquivo

Nome do processo selecionado para ser exportado.

Diretório

Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado.

De

Informe o e-mail do emitente (será sugerido o e-mail do usuário cadastrado no configurador)

E-mail Despachante

Informe o e-mail do despachante

CC

Informe o(s) e-mail(s) para recepção de cópia

Assunto

Informe o assunto

Importante:

Para garantir o envio do e-mail, os parâmetros à seguir, devem estar devidamente configurados.

Parâmetro

Descrição

MV_RELSERV

Nome do servidor de envio de e-mail

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada para envio de e-mail

MV_RELAPSW

Senha da conta de e-mail

MV_RELAUTH

Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação
4. Ao confirmar a tela de Parâmetros do e-mail, o Sistema apresenta a mensagem que o arquivo foi gerado com sucesso. Clique em OK.
5. O Sistema apresenta a mensagem de confirmação de envio do arquivo gerado para o(s) e-mail(s) informado(s) anteriormente.

Clique em Sim e verifique se o arquivo foi gerado no diretório indicado.

6. O despachante receberá a planilha por e-mail e deverá preencher os campos em branco conforme os dados registrados no Siscomex.

Em seguida, o despachante devolverá a planilha por e-mail para que o usuário importe os dados informados no Desembaraço correspondente.

Procedimentos

Para a Importação da planilha com os dados da DI preenchidos pelo despachante:

1. No módulo Microsiga Protheus® Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
2. Selecione um processo e clique em Import.xls.
3. Informe o endereço (diretório) em que a planilha devolvida pelo Despachante foi armazenada.
4. Clique em “OK” para confirmar. O Sistema apresenta as informações da planilha na tela Dados obtidos XLS, em três situações possíveis:

 

Situação

Descrição

1

Nenhum erro encontrado na importação/validação dos dados da planilha.

a. Utilize Legenda para verificar o Status do processo.
b. Retorne a tela Dados obtidos XLS e clique em OK. O Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar os dados da planilha.
c. Clique em Sim para importar os dados.

2

Alertas encontrados na importação/validação dos dados da planilha.

a. Utilize a ação Legenda para verificar o Status do processo.
b. Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades.
c. Utilize “Legenda” para verificar o Status do alerta.
d. Nesta situação, a validação encontrou divergências entre os dados do desembaraço contra os dados enviados pelo despachante. Porém, o Sistema não impede a importação dos dados. Ao confirmar o Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar a base de dados com os dados da planilha.
e. Clique em “Sim” para importar os dados.

3

Erros encontrados na importação/validação dos dados da planilha.

a. Utilize Legenda para verificar o Status do processo.
b. Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades.
c. Utilize Legenda para verificar o Status do alerta.
d. Nesta situação, a validação encontrou problemas que impedem a importação dos dados. Neste caso, é necessário reenviar a planilha ao Despachante para correção dos dados. Assim que o despachante devolver a planilha corrigida, esta deverá ser importada novamente.

Procedimentos

Para a Integração da Nota fiscal de Entrada:

1. No ambiente Easy Import Control, acesse Miscelânea \ Nota Fiscal \ Nota Fiscal de Entrada.
2. Na tela da Capa da Nota Fiscal foi inserida a coluna % Redução Base ICMS.
3. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados.
• Validações dos campos novos:

Se o número da DI estiver preenchido e o número da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Número da adição não informado para o item: código do Item.

Se o número da DI estiver preenchido e o número da Seqüência da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: \"Seqüência dentro da adição não informada para o item: código do Item”.

4. Acesse o caminho: Atualizações \ Receb. Importação \ Primeira ou Única.

5. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados para conferência.

• Controle da numeração da Nota Fiscal

Foram criados 3 novos parâmetros a fim de tratar a numeração da Nota Fiscal, contemplando os 2 cenários abaixo:

a. Será considerado o número da Nota fiscal enviado pelo Despachante:

Nesta situação, basta acionar o parâmetro MV_NFEDESP para que o número de nota enviado pelo despachante seja gravado nas tabelas correspondentes.

b. O número da Nota Fiscal será gerado automaticamente na integração:

Nesta situação, o parâmetro MV_NFEDESP deve estar desligado, pois o número enviado pelo despachante será desconsiderado.

O novo parâmetro MV_SER_NFE deverá conter a Série da Nota Fiscal. Desta forma, o Sistema procurará dentro desta série qual o próximo número a ser utilizado.

Importante:

Mesmo o Sistema gerando o número da nota fiscal automaticamente, o despachante deverá continuar enviando uma numeração, ainda que fictícia, com o intuito de vincular os itens da nota fiscal com a capa.

6. Por exemplo, se o despachante enviou um número de nota que não será considerado pelo Sistema, através da série informada no novo parâmetro, o Sistema gera o próximo número de nota.

O novo parâmetro MV_REAPNNF indica se a numeração de uma nota integrada, que foi posteriormente estornada, deverá ser reaproveitada em uma nova integração.

Esta situação ocorrerá quando o despachante envia uma nota, o Sistema gera um número automático e esta é enviada e rejeitada pela SEFAZ. Neste caso, a nota deve ser estornada no Easy Import Control, e neste momento, será apresentada uma mensagem, questionando se a nota foi rejeitada pela SEFAZ.

Se a resposta for afirmativa, o número e o tipo da nota serão armazenados para utilização em uma nova integração deste processo, evitando a geração de uma nova numeração para o mesmo processo.

Se não houver numeração armazenada para utilização, o Sistema gera este número automaticamente.

Procedimentos

Para a Integração das Despesas do Despachante:

1. No ambiente Easy Import Control, acesse o caminho Miscelânea \ Integração \ Despesas do Despachante.
2. Na tela de Despesas do Despachante foram inseridas as colunas Descrição do Local e UF Desembaraço.
• Validações dos campos novos:

Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e o Local do desembaraço estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Local do desembaraço não informado.

Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e a UF do desembaraço estiver em branco (inválido), serão exibidas as seguintes mensagens: Local do desembaraço não informado ou UF do desembaraço invalida: XX respectivamente.

3. Acesse o caminho, Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
4. Na tela da capa do desembaraço foi inserido o campo de UF Desembara e o campo Descr. Local foi habilitado para alteração. Desta forma, ao digitar o Código do Local, estes campos serão preenchidos automaticamente com a Descrição e a UF do Local.

Veja também

• Exportar Dados da Nota Fiscal Eletrônica.