O sistema permite converter todos os documentos de entrada de importação, gerados através do ambiente SIGAEIC, para utilização do conceito de remito interno para classificação das notas de entrada de importação. |
Notas Fiscais
A objetivo da rotina Faturas de entrada é efetuar o fechamento da importação, geração para entrada em estoque, livros fiscais e de compras por tipos de faturas separadas.
Dependendo do Incoterm e do país pode-se utilizar entrada de faturas diferentes.
Os tipos possíveis existentes nesta opção são:
| 1. | FOB/Frete/Seguro/CIF |
Chile
| • | FOB: escrituração da nota do exportador com valores em moeda nacional. |
| • | Frete: complementação de custo com o valor do frete, com o numero de nota fiscal de tal fornecedor (agente embarcador, vide código de fornecedor na tabela de agente de carga). |
| • | Seguro: complementação de custo com o valor do seguro, com o número de nota fiscal de tal fornecedor (corretor de seguro, vide código de fornecedor na tabela de corretor de seguro) |
| • | CIF: utilizado para processos tipo CIF (onde é o mesmo fornecedor para FOB, FRETE e SEGURO, inclusos no preço da fatura comercial). Esta fatura também irá somar na quantidade de estoque (entrada física de mercadoria). |
Argentina / Paraguai
| • | FOB: escrituração da nota do exportador com valores em moeda nacional e geração de entrada física em estoque. |
| 2. | Gastos do Despachante/Factura Impuestos sobre CIF (Paraguai)/ Factura del Agente Aduana (Chile) |
Chile
| • | Factura del Agente Aduana: gera dados que quando classificados irão gerar o livro de compras, impostos e outros gastos que são pagos pelo despachante, conforme informados no lançamento das despesas do desembaraço. Geração de entrada física em estoque. |
Argentina / Paraguai
| • | Gastos do Despachante ou Factura Impuestos sobre CIF (Paraguai): gera dados que quando classificados irão gerar o livro de compras, impostos e outros gastos que são pagos pelo despachante, conforme informados no lançamento das despesas do desembaraço. |
| 3. | Fatura de Gastos |
Executando a quebra por fornecedor, a nota deve ser gerada para cada fornecedor de serviço – para que os livros fiscais e de compras tenham tal acompanhamento no momento de recuperação de impostos ou mesmo para fornecedor isentos.
| 4. | Custo |
Gravação de todo o custo incluindo despesas, possui também opção de impressão.
Importantes Critérios
| 1. | Taxa de Conversão: |
São utilizadas as taxas das invoices para cada moeda/invoice.
| 2. | Rateios. |
Os gastos internacionais e nacionais, são sempre proporcionais ao preço da mercadoria independente do tipo de despesa.
Para ter um rateio de despesa(nacional) somente para um dos fornecedores, preencha o campo: Fornec.Rateio do gasto do desembaraço.
| 3. | Base de Cálculo dos Impostos: |
É feita conforme cadastro de TES, relacionados com a NCM do produto em seu cadastro.
| 4. | Diferenças Calculadas para impostos: |
Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pelas notas fiscais de entrada é calculado pelo SIGAEIC.
| 5. | Dados Selecionados: |
Antes de gerar a fatura de entrada FOB ou a CIF é necessário ter incluído no despacho nº de DI, taxas por invoice, valores de frete e seguro quando existentes, valores de frete e seguro, data de pagamento dos impostos, data de registro por despacho e todas as invoices.
| 6. | Para uso em versão 710 |
Verifique os procedimentos de implementação.
O sistema permite converter todos os documentos de entrada de importação, gerados através do ambiente SIGAEIC, para utilização do conceito de remito interno para classificação das notas de entrada de importação. |
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