• A partir do release 12.1.27 (Outubro), a rotina MNTA705 será substituída pela rotina MNTA706.

Índice

Objetivo

A rotina Documentos tem por objetivo cadastrar as taxas que serão cobradas dos veículos, por meio das rotinas Documento Padrão e Documento Obrigatório por Veículo. Nesta rotina definimos o código da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e meses para renovação do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do documento.

Página Inicial

Na página inicial da rotina, além das opções a seguir, também estão disponíveis as opções de Pesquisar e Imprimir Browser.

Permite a inclusão de um novo Documento.

As informações do cadastro de Documento devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a alteração de um Documento.

As informações do cadastro de Documento podem ser alteradas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a visualização de um Documento.

As informações do cadastro de Documento visualizadas estarão de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Documento. 

Campos Gerais 

Campo:

Descrição:

Taxa (TS0_DOCTO)

Código do documento.

  • Campo obrigatório.
  • Não alterável.

Nome (TS0_NOMDOC)


Nome do documento.

  • Campo obrigatório.
Validade (TS0_VALID)

Tempo para validade do documento, pode ser dias ou meses.

  • Campo obrigatório.
Unidade (TS0_UNIDAD)

Unidade de tempo da validade do documento.

  • Campo obrigatório.
Dias Aviso (TS0_AVIVEN)

Número de Dias de Aviso antes do Vencimento.

  • Este campo será utilizado para o envio de workflows para aviso de vencimento.
  • Campo não obrigatório.
Tipo (TS0_TIPO)

Tipo do documento. 

  • Campo obrigatório e editável apenas quando o ambiente estiver integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN).
  • Pesquisa F3 da tabela SX5, chave 05 (Tipos de Títulos).



Natureza (TS0_NATURE)

Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação por este item e o controle orçamentário.

  • Campo obrigatório e editável apenas quando o ambiente estiver integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN).
  • Pesquisa F3 da tabela SED (Naturezas).
Prefixo (TS0_PREFIX)

Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo ou filial.

  • Campo obrigatório e editável apenas quando o ambiente estiver integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN).
Fornecedor (TS0_FORNEC)

Código do emissor do documento para o qual será gerado o registro no Contas a Pagar (quando há integração com financeiro).

  • Campo obrigatório.
  • Pesquisa F3 da tabela SA2 (Fornecedores).
Loja (TS0_LOJA)

Loja referente ao emissor do documento para o qual será gerado o registro no Contas a Pagar (quando há integração com financeiro).

Nome Fornece (TS0_NOMFOR)

Nome do Fornecedor.

  • Campo virtual, preenchido automaticamente. Descrição referente aos campos Fornecedor e Loja.
Cond. Pagto (TS0_CONPAG)

Código da condição de pagamento.

  • Pesquisa F3 da tabela SE4 (Condições de Pagamento).

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Exclusão de um cadastro de Documento.

NºRegra
01Não é permitida a exclusão do Documento que já tenha sido vinculado à um cadastro de Taxas por Ano do Veículo (TS5), por meio do campo Taxa (TS5_DOCTO).

Utilizações gerais


Parâmetro utilizado no cadastro de Documentos.

Parâmetro:

Descrição:

MV_NGMNTFIDefine se há integração com o módulo Financeiro.

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