Índice

Objetivo

O objetivo da rotina de Calibragem/Medição de Sulco (MNTA995) é permitir registrar a calibragem dos pneus ou incluir a medição de sulco dos pneus da estrutura. Porém, para que estes dados sejam inseridos, é necessário que se possua uma estrutura com o esquema de rodado para a família e modelo do veículo.

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina.  Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação.  

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.   

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais 

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.

Campo:

Descrição:

Número Calibragem (TTO_NUMCAL)

Número sequencial da calibragem/medição de Sulco.

Data (TTO_DTCALI)

Data da calibragem/medição de sulco. 

Hora (TTO_HRCALI)

Hora da calibragem/medição de sulco. 

Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
Condição de Pagamento (C7_COND)

Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. 

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de Compras.

Filial de Entrega (C7_FILENT)Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Unidade (C7_UM)

Código da unidade de medida do Produto.

Quantidade (C7_QUANT)

Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Preço (C7_PRECO)

Preço unitário do Produto do Pedido de compras. 

  • Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.  
Data Entrega (C7_DATPRF)

Data da entrega do Pedido de Compras.  

  • Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. 
  • Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
Grupo (C7_FLUXO)

Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro.  

  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.  
Local (C7_LOCAL)

Código do armazém do Produto. 

  • Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual. 
Cod. Produto (C7_CODITE)

Código do produto do Veículo/Oficina. 

  • Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE). 
Grupo (C7_CODGRP)

Código do grupo do Veículo/Oficina. 

  • Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO). 
Rotina Geradora (C7_ORIGEM)

Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado.

  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.  
Centro de Custo (C7_CC)

Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

Código do Item Contábil no Pedido de Compras. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Classe de Valor (C7_CLVL)

Código da Classe de Valor. 

  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descricao (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do Abastecimento.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.

NºRegra
01

Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros:

  • Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
  • Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
  • De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
  • Campo nota fiscal preenchido ou não.

Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro.

MV_NGMNTFI = S ou P

02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:

  • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
  • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
  • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

  1. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  2. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  3. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  4. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.

Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras.

NºRegra
01Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. 

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.

NºRegra
01É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  
02

Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. 


Conteúdos Relacionados

Diferença entre Conciliação Manual e Automática

Palavras-chave

Bem

Abastecimento

Pedido de Compras

Conciliação Manual

Referências

Diferença entre Conciliação Manual e Automática