Recebimento de Importação

Gera a nota de importação, recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.

Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados de forma diferente.

Os tipos possíveis nesta opção são:

• Primeira: Onde é calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS);
• Complementar: Mostra Despesas aduaneiras conforme parametrização no cadastro de despesas e lançamento em despesas do desembaraço;
• Única: Onde é calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS) + Despesas;
• Custo Realizado: Gravação de todo o custo incluindo despesas (com opção de impressão).

Dica:

• Taxa de Conversão: São utilizadas as taxas na data do registro da Declaração de Importação.
• Base de cálculo: É feita conforme legislação aduaneira vigente e poderá ser diferente para cada importação exemplo: software, bebidas etc.
• Algumas despesas podem estar na base de cálculo, conforme tabela de despesas. Deve-se informar se a despesa é base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos.
• Diferenças calculadas: Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada é calculado pelo SIGAEIC.
• Dados selecionados: Antes de gerar a primeira nota fiscal de entrada é necessário ter incluído no desembaraço: nº de DI, taxas de DI, valores de frete e seguro quando existentes, data de pagto dos impostos, data de registro da DI, Commercial Invoice e geração das adições.
• Através do parâmetro MV_EIC0016 é possivel que em um desembaraço que contenha uma despesa base de imposto, o Sistema realize o rateio da despesa para cada adição no momento de gerar a primeira nota fiscal.

Dica:

Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial.

 

Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Primeira:

1. Em Receb. Importação, selecione a opção Primeira.
2. Clique em Itens e selecione-os marcando com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.

Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.

3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal de entrada, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.

 

Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Complementar:

1. Em Receb. Importação, selecione Complementar.
2. Clique em Itens e selecione-os marcando com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
3. Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
4. Clique em Gera NFE.
5. Para confirmar os dados da nota fiscal complementar, clique OK.
6. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
7. Clique em Sair para fechar a tela.

Dica:

Para gerar a Nota Complementar é necessário que as despesas estejam devidamente lançadas na fase de Desembaraço.

 

 

Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Única:

1. Em Receb. Importação, selecione Única.
2. Clique em Itens e selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.

Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.

3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal única, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.

Dica:

Para gerar a Nota Única é necessário ter os dados da NFE Primeira e da NFE Complementar.

 

 

Para gerar o relatório de Custo Realizado:

1. Em Receb. Importação, selecione Custo Realiz.
2. Clique em Itens.
3. Clique em Grava.
4. Para confirmar a gravação dos dados do custo realizado, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.

Veja Também

• Opções para Conferência da Nota Fiscal de Entrada;
• Opções para Conferência do Custo Realizado.