Exibir origem

01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas Fiscales.

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico
LOCXNF2	Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Ticket:

9003826

Issue:

DMINA-9301

Versión

12.1.17 o Superiores.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar Borrar/Anular un documento fiscal que ya fue transmitido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Signature se visualiza la validación "El documento Serie-Folio no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos.", no permitiendo ejecutar el proceso.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF) se modifica la función Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF), para que al borrar/anular documentos fiscales la validación "El documento Serie-Folio no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos." se realice solo si:

El país es Perú.
El parámetro MV_SIGNAWS de la URL de los Web Services de signature no existe o se encuentra vacío (parámetro exclusivo para funcionalidad de transmisión electrónica con Signature).
Se está realizando el borrado/anulado desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
No es funcionalidad por Rutina Automática (execauto).

1. Se debe tener activada la funcionalidad de Transmisión Electrónica a través del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Signature, para lo cual se deberá de contar con las configuraciones definidas en el siguiente Documento Técnico: 4458530_DMINA-5270_DT_Factura_Electronica_UBL_2_1_con_Signature_PER

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

Incluir una nueva Factura de Salida, validar que sean llenados los campos Tp. Comprob (F2_TPDOC), Serie 2 (F2_SERIE2 y Tipo NF (F2_TIPONF).

2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).

Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir.
Indicar en los parámetros la Serie y Rango de folio de la Factura creada.
Validar que la transmisión sea exitosa.

3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

Seleccionar la Factura de Salida que fue transmitida previamente.
Desde Otras acciones ejecutar la acción Anular.
Confirmar la reversión del documento.
Validar la correcta anulación del documento.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

4458530_DMINA-5270_DT_Factura_Electronica_UBL_2_1_con_Signature_PER

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>