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Objetivo

A rotina Documentos tem por objetivo cadastrar as taxas que serão cobradas dos veículos, por meio das rotinas Documento Padrão e Documento Obrigatório por Veículo. Nesta rotina definimos o código da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e meses para renovação do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do documento.

  • A rotina MNTA705 será descontinuada a partir do release 12.1.30, e será substituída pela MNTA706.
  • Não há qualquer alteração de regra de negócios.

Página Inicial

Na página inicial da rotina, além das opções a seguir, também estão disponíveis as opções de Pesquisar e Imprimir Browser.

Permite a inclusão de um novo Documento.

As informações do cadastro de Documento devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a alteração de um Documento.

As informações do cadastro de Documento podem ser alteradas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a visualização de um Documento.

As informações do cadastro de Documento visualizadas estarão de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Documento. 

Campos Gerais 

Campo:

Descrição:

Taxa (TS0_DOCTO)

Código do documento.

  • Campo obrigatório.
  • Não alterável.

Nome (TS0_NOMDOC)


Nome do documento.

  • Campo obrigatório.
Validade (TS0_VALID)

Tempo para validade do documento, pode ser dias ou meses.

  • Campo obrigatório.
Unidade (TS0_UNIDAD)

Unidade de tempo da validade do documento.

  • Campo obrigatório.
Dias Aviso (TS0_AVIVEN)

Número de Dias de Aviso antes do Vencimento.

  • Este campo será utilizado para o envio de workflows para aviso de vencimento.
  • Campo não obrigatório.
Tipo (TS0_TIPO)

Tipo do documento. 

  • Campo obrigatório.
  • Pesquisa F3 da tabela SX5, chave 05 (Tipos de títulos).



Natureza (TS0_NATURE)

Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação por este item e o controle orçamentário.

  • Campo obrigatório.
  • Pesquisa F3 da tabela SED (Naturezas).
Prefixo (TS0_PREFIX)

Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo ou filial.

  • Campo obrigatório.
Fornecedor (TS0_FORNEC)

Código do emissor do documento para o qual será gerado o registro no Contas a Pagar(quando há integração com financeiro).

  • Campo obrigatório.
  • Pesquisa F3 da tabela SA2 (Fornecedores).
Loja (TS0_LOJA)

Loja referente ao emissor do documento para o qual será gerado o registro no Contas a Pagar (quando há integração com financeiro).

Nome Fornece (TS0_NOMFOR)

Nome do Fornecedor.

  • Campo virtual, preenchido automaticamente. Descrição referente aos campos Fornecedor e Loja.
Cond. Pagto (TS0_CONPAG)

Código da condição de pagamento.

  • Pesquisa F3 da tabela SE4 (Condições de Pagamento).

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