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Integração

A rotina de integração padrão deve ser utilizada para integração com outros sistemas para integração de:

•	Pedido de Vendas.

•	Notas Fiscais de Saída.

•	Cadastros de Fabricantes / Fornecedores, Clientes: Ligação item / fabr / forn., Taxas de conversão, Itens e tabela de conversão de unidade de medida.

Procedimentos

Para executar a Integração:

1.	Ao ser selecionada a opção Integração, será apresentada uma tela para seleção do arquivo a ser integrado.

2.	Selecione a opção a ser integrada e confirme.

3.	Preencha os parâmetros da integração, selecionando a opção Parâmetros.

4.	Preencha o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que esta sendo integrado.

5.	Selecione as inclusões automáticas.

6.	Confirme para retornar a tela anterior.

7.	Clique sobre a opção Prévia se desejar uma análise do arquivo.

8.	Clique sobre a opção Integra para integração dos dados do arquivo.

No final da integração será exibida a tela de resumo com os itens aceitos.

9.	Confirme a tela de resumo.

10.	A parte superior desta janela exibe algumas opções que executam as seguintes funções:

Opção	Função
Resumo	Apresentar um resumo dos itens rejeitados e aceitos.
Prévia	Analisar e apresentar os itens rejeitados e aceitos.
Integra	Integra os itens corretos.
Mensagem	Apresentar o erro, causa da rejeição do registro.
Parâmetros	Digitação dos dados dos arquivos de integração (formato texto) e das inclusões que serão automáticas (quando não estão previamente cadastradas).
Gera Texto	Gerar arquivo texto.
Imprimir	Emitir relatório dos processos de integração.

11.	Para imprimir os itens da Integração, selecione a opção para impressão na parte superior da janela de integração: Geral, Aceitos ou Rejeitados.

12.	Clique sobre a opção Imprimir e siga as orientações para impressão.