Permite registrar los datos generales del pedimento.

Procedimiento

1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
2. Seleccione el pedimento con estado color  verde o incluya un nuevo pedimento.
3. Seleccione la opción Modificar o Incluir.
4. Seleccione la pestaña de Registro.
5. Informe los datos de acuerdo al help de campo:

Pedimento -  Numero del pedimento.
Cve. Pedimento -  Clave del pedimento. 

• Régimen - Código de régimen aduanero al que se destina la mercancía.
  Destino/Orig - Código con lo que se identifica el destino de la mercancía.
  Tipo Cambio - Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar para efectos fiscales. Dato contenido en el pedimento.
  Peso Bruto - Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la mercancía.
  Aduana E/S - Código de la Aduana/Sección, por la que entra la mercancía en territorio nacional. 
  Transp. E/S - Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio nacional. 
  Transp. Arribo  -   Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la ADUANA/SECCION de despacho.
  Transp. Salida - Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la ADUANA/SECCION de despacho. 
  Ac Elc Val  - Acuse electrónico de validación.
  Ped. Original - Numero de pedimento origen, el cual debe ser de tipo Deposito Fiscal. Este campo solo se edita si el pedimento es de extracción o rectificación, y se vuelve obligatorio. Valida, en el caso de ser pedimento de extracción, que el pedimento origen seleccionado, tenga estado  rojo (haber generado documentación en compras) y si es un pedimento que fue a depósito fiscal (si clave de pedimento está contenida en el parámetro MV_MXDEPFI). En el caso de ser un pedimento de rectificación (si clave de pedimento está contenida en el parámetro MV_MXRECTI), al salir de este campo, preguntara al usuario si requiere hacer copia de la información del pedimento origen al actual, en caso de confirmar, realizara la copia de todas las pestañas.
  Fch Entrada  - Solo para pedimentos diferentes de ser una extracción. Fecha de entrada a territorio nacional.
  Fch Pago - Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medida de transición.
  Fch Extracción - Fecha de extracción de Depósito Fiscal. Solo permitirá editar el campo si se trata de un pedimento de tipo extracción, y se vuelve obligatorio.
  Factor Inc  - Solo se visualiza. Factor para cálculo de incrementable. Se actualiza al seleccionar el botón de Calculo, dividiendo el Valor Aduana entre el Valor comercial.
  FV - Factor de variabilidad cambiaría o de impuestos. Este campo solo se edita si el pedimento es de tipo extracción.
  Agente Aduanal - Código del agente aduanal. 
  Observaciones -Permite colocar algún texto de observaciones al pedimento.
  Factu. Impuest. - Solo se visualiza. Numero de factura de entrada de impuestos. Se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documentos.
  Traspaso - Solo se visualiza. Folio del documento de traspaso que se genero en el almacén. Se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documentos, siempre y cuando el pedimento sea de tipo extracción o extracción de factura.
  Docto. Incrme .- Solo se visualiza. Folio de documento generado como movimiento interno, que se genero en el almacén. Se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documentosy que además tenga información en la pestaña de incrementables.

Vea También

• Pedimentos