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Registro totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve  totalizar as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas nos registros 1510.

NºCampoDescriçãoOrigem dos Dados
L01REGRegistro 1500Texto fixo contendo 1500
L02QTD_TOT_SAIDA

Quantidade total de saídas destinadas a contribuintes do Simples Nacional

Somatória dos campos M13 [QTD_SAÍDA], menos a somatória dos campos M13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para contribuinte do simples nacional
L03VL_ICMSST_UNIT_E
NTR

É o valor do ICMS ST a recuperar por unidade

Valor obtido a partir do seguinte cálculo:
(D04 / (1+MVA) ) x (MVA/Coeficiente) x (B10)

Onde:

  • D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED
  • MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST
  • Coeficiente é o percentual de redução a ser aplicado
    sobre a MVA (70% se alíquota de 18%, 50% se alíquota
    de 12%
  • B10 é campo ALIQ_INTERNA

L04APUR_ICMSST_REC
UPERAR_RESSARCIR

Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir


Valor obtido pela multiplicação do campo L02 [TOT_QTD_SAÍDA]
pelo campo L03 [VL_ICMSST_UNIT_ENTR]