Procedimentos

Para estornar a nota de entrada "outros gastos":

1. Na janela de manutenção de “Notas de Entrada”, posicione no processo cujas  notas serão estornadas.

2. Selecione o tipo de “Gastos”.

3. Clique em "Ok".

Será apresentada uma tela intermediaria solicitando "Inclusão" ou "Estorno".

4. Para estornar, selecione “Revierte”.

Será apresentada uma janela com as despesas.

5. Clique em "Estorno" para estornar a nota.

6. Para confirmar, clique em "Ok".

Procedimentos

Para estornar as notas de entrada FOB, Frete, Seguro, CIF e/ou gastos do despachante:

1. Na janela de manutenção de “Notas de Entrada”, posicione no processo cujas  notas serão estornadas.

2. Selecione o tipo de nota a ser feito o estorno.

3. É importante verificar se não há continuidade do processo, o que não irá permitir o estorno.

4. Clique em "Ok".

Será apresentada uma com os dados da nota.

5. Selecione o fornecedor.

6. Clique em "Estorno" para estornar a nota.