Através do vínculo do CTRC/CT-e é possível preencher o campo “Valor ICMS Dif. Alíquota do Frete” originados do processo de Escrituração Fiscal do TOTVS Gestão de Compra, Estoque e Faturamento.

Parametrizando o TOTVS Gestão Fiscal

Criar uma Regra de ICMS onde na guia Identificação possua as seguintes informações:

Tipo de Tributação = Outros
Operação Tributária = Diferencial de Alíquota

Na guia Dados ICMS preencher o campo Alíquota ICMS (%) que pode variar de acordo com o contexto a operação. Na pasta Afeta Base do ICMS marcar a opção “Frete”.

Na guia Dados ICMS S.T. preencher o campo Alíquota S.T./ Interna D.A. (%) de e acordo com a alíquota válida do estado do contribuinte.

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Em seguida na guia Tributação ICMS/IPI vincular a Regra de ICMS ao cadastro do CFOP

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Parametrizando o Movimento - TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento

Para que seja possível vincular o Conhecimento de Transporte ao movimento de Nota Fiscal é necessário os seguintes:

Na etapa 16 - Mov. – Rateio Val. Financeiros 1/2 na opção “Frete” selecionar uma das opções Aplicar Rateio Proporcional ou Aplicar Rateio Condicional

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Selecionar o Tipo de Frete na etapa 19 - Mov. Transporte 2/2

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Selecionar o Tipo de Frete na etapa 62 – Fis – Escrituração 1/2 marcar a opção Gerar Escrituração e informar também o Tipo Documento Escrituração que se aplica a CTRC/CT-e

No quadro “Dados Adicionais”, no campo “Informações Complementares” a observação: “Estorno de crédito - Estoque - Crédito Presumido, nos termos do art. XX do regime especial e-PTA n. 45.xxx-xx - art. 6º da Resolução nº 5029/2017”, se o crédito presumido for concedido através de e-PTA, ou “Estorno de crédito - Estoque - Crédito Presumido - art. 6º da Resolução nº 5029/2017”, nos demais casos;

Etapa Mov - Campos Livres 1/2

Preencher Fórmula em: Informações Adicionais do Contribuinte

Fórmula de Preenchimento Histórico: Vincular uma fórmula que contenha o texto indicado acima conforme sua regra de negócio.

No quadro “Dados do Produto”, o valor integral por extenso do estorno de crédito e o respectivo valor numérico no campo “Valor Total Bruto do Produto”, que será totalizado no campo “Valor Total da Nota”;

No item de movimento:

Em Cabeçalho informar o valor e quantidade do item:

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Em Integrações Fiscais informar o valor por extenso do item:

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NF-e

Na NF-e será gerado as seguintes tags:

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Geração da DANFE:

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Escrituração

No processo de escrituração do movimento que possui o tributo ICMS:

Lançamento:

SPED: