CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
    1. Atribuições da tela 
  4. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Tipo...
  7. Tipo...


01. VISÃO GERAL



02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO



03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias 

a. Atribuições da tela:

Ação / Botão

Descrição

ConfirmaçãoEfetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela.
ConsultaEfetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela.


04. TELAGerar Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias

a. Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

FilialSelecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias.
Num NotaInformar número da nota que será gerado a guia.
Dt Nota De/AtéInformar o mês e o ano para o qual a geração de tabelas ou o arquivo serão gerados.
Tipo de NotaSelecionar o tipo de nota que será consultado.
CFOP
CST
Dt. Vencimento
Período Ref.Selecionar qual o tipo de arquivo a ser gerado, sendo ADRC-ST ou ADRC-ST-CD
Cód. RecolhimentoSelecionar os registros que serão gerados no arquivo, dentre as opções de cada bloco e o tipo do arquivo. Para um arquivo completo deve-se selecionar todos os registros.
Observações Adicionais



IMPORTANTE!

No campo Filiais De/Até somente estarão disponíveis para seleção as filiais cadastradas no sistema Gemco SPED com Estado = PR.




05. TABELAS UTILIZADAS

Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a geração do arquivo ADRC-ST/PR.


06. TIPO DE ARQUIVO ADRC-ST 

Trata-se do arquivo normal do ADRC-ST, que o contribuinte entrega para solicitar a recuperação, ressarcimento ou complementação do ICMS.

Este arquivo também é gerado para a filial do tipo Centro de Distribuição, que será entregue juntamente com os arquivos das demais filiais.




IMPORTANTE!

Não farão parte do arquivo normal produtos que não possuam movimentação de saída no período de geração indicado na tela, pois a Sefaz retorna erro quando é feita tentativa de entregar arquivo com movimentação somente de entrada do produto, vide abaixo:




O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):

Exemplo de arquivo normal:


07. TIPO DE ARQUIVO ADRC-ST-CD 

Trata-se do arquivo do tipo Centro de Distribuição, que possui leiaute próprio. Este arquivo somente deverá ser entregue quando for solicitado pelo Fisco e gerado somente para as filiais do tipo CD.


O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):

Exemplo de arquivo do tipo CD: