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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
M486CBXML	XML para Comunicado de Baja.
M486NCCXML	XML para Nota de Crédito.
M486NDCXML	XML para Nota de Débito.
M486RNFXML	XML para Guía de Remisión.
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.

Ticket:

9284736

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-9663

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generarse el XML de documentos electrónicos que contienen el nodo de información del Receptor (cac:AccountingCustomerParty), no muestran correctamente los caracteres especiales en el nodo de Razón Social (cbc:RegistrationName).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), en la función para Datos del Receptor (M486XMLREC) se aplica codificación UTF-8 a la razón social (campos A1_NOME del Cliente) que se muestra en el nodo cbc:RegistrationName.
Adicional se modifica el elemento encoding para XML para Comunicado de Baja (M486CBXML), XML para Nota de Crédito (M486NCCXML), XML para Nota de Débito (M486NDCXML) y XML para Guía de Remisión (M486RNFXML) para que aplique UTF-8:

Linha Microsiga Protheus > 9284736 DMINA-9663 DT Caracteres especiales documentos electrónicos RSM PER > image2020-7-16_9-25-3.png

Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

NOTA: Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

#include 'protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

Linha Microsiga Protheus > 9284736 DMINA-9663 DT Caracteres especiales documentos electrónicos RSM PER > image2020-7-27_11-20-2.png

Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

Linha Microsiga Protheus > 9284736 DMINA-9663 DT Caracteres especiales documentos electrónicos RSM PER > image2020-7-27_11-21-21.png

Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA: Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.

#include 'protheus.ch'

User Function M486PEREF()
	Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
	Local cDc  := PARAMIXB[2] //Documento
	Local cSe  := PARAMIXB[3] //Serie
	Local cCl  := PARAMIXB[4] //Cliente
	Local cLo  := PARAMIXB[5] //Loja
	Local cSero := "F009"
	Local cDocO := RTRIM(cNFOri) 
	Local cTpDocu  := "01"
	Local cDtEmisi := "2020-07-31"
	
Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

Linha Microsiga Protheus > 9284736 DMINA-9663 DT Caracteres especiales documentos electrónicos RSM PER > image2020-7-27_11-52-49.png

1. Configurar un Cliente que en el campo Nombre (A1_NOME) contenga caracteres especiales. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes)

2. Incluir una nueva Factura de Venta utilizando el cliente creado en el punto 1. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DMINA-7000_DT_Integracion_TOTVS_RSM_Factura_Electronica_PER

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