Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
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a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar CFOP da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| CST | Informar CST da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a geração do arquivo ADRC-ST/PR.
Trata-se do arquivo normal do ADRC-ST, que o contribuinte entrega para solicitar a recuperação, ressarcimento ou complementação do ICMS.
Este arquivo também é gerado para a filial do tipo Centro de Distribuição, que será entregue juntamente com os arquivos das demais filiais.
Não farão parte do arquivo normal produtos que não possuam movimentação de saída no período de geração indicado na tela, pois a Sefaz retorna erro quando é feita tentativa de entregar arquivo com movimentação somente de entrada do produto, vide abaixo:
O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):
Exemplo de arquivo normal:
Trata-se do arquivo do tipo Centro de Distribuição, que possui leiaute próprio. Este arquivo somente deverá ser entregue quando for solicitado pelo Fisco e gerado somente para as filiais do tipo CD.
O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):
Exemplo de arquivo do tipo CD:
