Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
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a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar CFOP da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| CST | Informar CST da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
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Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
Não farão parte do arquivo normal produtos que não possuam movimentação de saída no período de geração indicado na tela, pois a Sefaz retorna erro quando é feita tentativa de entregar arquivo com movimentação somente de entrada do produto, vide abaixo:
O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):
Exemplo de arquivo normal:
Trata-se do arquivo do tipo Centro de Distribuição, que possui leiaute próprio. Este arquivo somente deverá ser entregue quando for solicitado pelo Fisco e gerado somente para as filiais do tipo CD.
O arquivo é gerado como .txt (figura acima) e deve ser compactado para ser entregue ao Fisco, utilizando a extensão .zip (figura abaixo):
Exemplo de arquivo do tipo CD:
