Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.
A finalidade é permitir a consulta de notas fiscais de ICMS Garantido, geração das guias e impressão.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar CFOP da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| CST | Informar CST da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
Consulta Nota Fiscal
Informar campos obrigatórios
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
| Impressão | Efetua a impressão da guia de recolhimento. |
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial De/Até | Informar filial ou filiais referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Data de geração De/Até | Informar período referente da guia gerada. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota da guia gerada. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia gerada |
| Período Ref. | Informar período referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Série | Informar série da nota da guia gerada. |
| Dt. Nota De/Até | Informar período referente a guia gerada. |
| Qtde. vias | Informar quantidade de guias a ser impressa. |
Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a impressão da guia.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
Trata-se da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.
A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.
Consulta e Alteração
