01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Bom dia, 

Ao gerar o SPED Fiscal, Bloco G (CIAP), o registro G125, campo 10 - VL_PARC_PASS, não está considerando o rateio feito pela Rotina 3403 ao gerar o crédito mês (Vl. Créd. Mês)

No exemplo anexo o bem (código 24) foi dada entrada dia 28/04, e na apuração de Abril o mesmo só deveria calcular o crédito referente aos dias de uso.
Na Rotina 3403 ele faz esta considerando apenas os dias de uso no mês para cálculo do crédito. Também está errado a apropriação do crédito do ITEM 606, já apropriado 48 parcelas. O relatório mostra 49/48, mas não mais apropriação. O SPED está levando incorreto.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1097:

• 29.0.184.6
• 30.0.6.6

1 - Acessar rotina 1097 na opção Sped Fiscal.
1.1 - Marcar opção que gera informações do CIAP.
1.2 - Utilizar parâmetro 2920 na rotina 132 do ciap como D.
1.3 - Gerar arquivo e validar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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