Esta rotina permite gerar o documento fiscal relacionado ao Cadastro de Notas (DTC), vinculado a um documento fiscal original que possui uma ocorrência específica apontada.
O objetivo é gerar a cobrança de valores adicionais de serviço sobre Notas Fiscais transportadas.
Exemplo: Descarga e Paletização
Os parâmetros de processamento são:
A ocorrência indicada no parâmetro 13 é obrigatória, sendo consideradas somente as Notas transportadas vinculadas a CTe original que possui registro de ocorrência com o código indicado no parâmetro. O registro da ocorrência para o CTe possibilitará o gerenciamento da indicação de cobrança do serviço adicional.
O serviço indicado no parâmetro 15 deve ser do tipo negociação, vinculado a documento fiscal TMS tipo 5 (nota fiscal de serviço), e possuir indicação de critério de rateio para posterior visualização de receita rateada entre as Notas selecionadas.
A TES que será utilizada na geração do documento fiscal será a indicada na regra de tributação do documento fiscal TMS 5 e o produto fiscal será o indicado na regra de tributação do documento fiscal TMS 5. Porém, estas informações poderão ser especificadas durante a execução da rotina por meio de uma opção em Outras Ações > Informações Fiscais. Esta opção somente estará disponível caso o parâmetro MV_IFISSER estiver ativo. Quando a TES e/ou o Produto for indicado nesta opção, serão utilizados na geração do documento fiscal.
Ao processar os dados das Notas selecionadas será verificado se o cliente pagador informado nos parâmetros 1 e 2 possui em seu Contrato, a negociação e serviço indicados nos parâmetros 14 e 15 e sua respectiva tabela de frete TMS.
Em caso afirmativo, serão apresentados os dados abaixo, acumulados das notas selecionadas, a serem utilizados como base de cálculo do valor do serviço adicional, permitindo o ajuste do conteúdo pelo Operador:
Se o cliente pagador não apresentar a negociação e o serviço indicados nos parâmetros 14 e 15 no seu Contrato, será apresentada uma tela com o código e o nome do componente de frete informado no parâmetro MV_COMPSER, e campo para informe de valor a ser cobrado pelo serviço adicional não permitindo valor zerado.
Ao confirmar os valores será gerado o documento fiscal de serviço adicional vinculado com as Notas Fiscais selecionadas e a ocorrência originadora.
Deverá existir apenas um documento de serviço adicional vinculado a uma ocorrência, ou seja, caso a nota selecionada esteja vinculada a um documento original que possua a ocorrência indicada no parâmetro, e para esta ocorrência já exista um documento de serviço adicional gerado, não deve permitir a geração de um novo documento. Para que seja possível gerar um novo documento, será necessário incluir uma nova ocorrência para o documento original.
Os clientes remetente e destinatário do documento fiscal, serão iguais ao cliente pagador do frete dos parâmetros 1 e 2.
Na visualização de documento de frete TMS (DT6), foi disponibilizada uma opção de visualização dos documentos de Cobrança de Serviço Adicional, rateando o valor do serviço adicional entre todas as notas vinculadas conforme o critério de rateio indicado no serviço do frete adicional.
Ação | Descrição |
|---|---|
Incluir | Permite acessar a tela Monitor de Agendamentos - Incluir, na qual é possível efetuar o agendamento de uma entrega |
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