01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o sistema não apura Tratamento do ICMS Garantido em SP no bloco E110 o campo 3 Valor Total Ajustes com (Tipo de Ajuste 33 – ICMS Garantido – Pagamento Antecipado)

03. SOLUÇÃO

Na geração do arquivo texto, no registro E110, o sistema irá apresentar a somatória dos valores dos registros C197 no campo:

03 - Valor Total Ajustes a Débito (doc. Fiscal) – Valor declarado a ser recolhido (Tipo de Ajuste 33 – ICMS Garantido – Pagamento Antecipado)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Mais informações sobre a adequação ao EFD-ICMS/IPI (SPED-Fiscal) para o tratamento dos valores de ICMS-ST ou Antecipação Integral do ICMS (ICMS Garantido)

          SPED Fiscal – Tratamento do ICMS Garantido em SP – Ajustes na geração dos arquivos textos do SPED Fiscal, registros 0460, C195, C197 e E110

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