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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Tabelas Padrão SPED - ECF
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Tabelas Padrão SPED - ECF
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Essa aplicação visa configurar os padrões da tabela dinâmica da Receita Federal com informações do segmento de atuação da TOTVS Varejo Supermercado. A partir da sua configuração são definidos os padrões de retorno dos dados que serão utilizados na geração da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

Por padrão o sistema trará previamente cadastradas todos os códigos referentes ao Leiaute atual da ECF, porém permite que o usuário realize atualizações ou manutenções cadastrais.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Configurações > Tabelas Padrão SPED – ECF – ABA_00026

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Verificar alterações publicadas no Guia Prático da ECF.

Passo a Passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configuração, em seguida clique em Tabelas Padrão SPED - ECF.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Tabelas Padrão SPED - ECF - ABA_00026 > Imagem 1 - Tabelas Padrão SPED - ECF.png

Imagem 1 – Menu

Ao abrir a aplicação, clique no botão Visualizar em modo tabela - F7 para verificar as informações das tabelas dinâmicas previamente cadastradas.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Tabelas Padrão SPED - ECF - ABA_00026 > Imagem 2 - Visualizar em Tabela.gif

Imagem 2 – Visualizar em modo Tabela

Uma lista com a tabela dinâmica será exibida.

Selecione a linha que deseja aplicar algum ajuste ou manutenção, de duplo clique ou clique no botão Visualizar em modo Formulário - F9.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Tabelas Padrão SPED - ECF - ABA_00026 > Imagem 3 - Visualizar em modo Formulário - F9.png

Imagem 3 - Visualizar em modo Formulário

Os seguintes campos serão preenchidos após a seleção:

Código: Informação numérica que será apresentada na geração dos registros da ECF.
Data Inicial: Início da data de vigência da opção em tabela.
Data Final: Término da data de vigência da opção em tabela.
Ordem: ordem da linha.
Linha ECF: posição da linha.
Tabela Sped: Tabela a que se refere a informação.
Descrição: Descrição da linha a que se refere.
Tipo: Rótulo, Editável, Cálculo Alterável, Cálculo Não Alterável
Formato: Numérico Com Sinal ou Numérico Sem Sinal.
Tipo de lançamento: Segue a Tabela Dinâmica ECF com as linhas de apuração do IRPJ e CSLL.
- Adição, Exclusão, Compensação de Prejuízos, Base Cálculo Negativa, Deduções.
Tributação: Defina o tipo de tributação que será utilizado para aquele código: sendo IRPJ, CSLL ou ambos.
Fórmula: Fórmula de cálculo para a apuração dos valores de IRPJ e CSLL.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Tabelas Padrão SPED - ECF - ABA_00026 > Imagem 4 - Campos.png

Imagem 3 – Tabelas Padrão SPED – ECF

03. TELA TABELA PADRÃO SPED - ECF

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Geração da ECF	Geração do arquivo da ECF.
Cadastro do Plano de Contas	Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil
Cadastro do Plano de Contas Referencial	Cadastrar o Plano de Contas Referencial do Módulo Contábil
Guia Prático da ECF	Publicação das versões mais recentes da ECF.
Divergência de saldos contábeis ECF	Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF
Outras Informações ECF - Registro Y800	Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute
Arquivos Digitais	Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF
Apuração IRPJ/CSLL - Lucro Real Anual Estimativa	Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social, referente ao Lucro Real Anual com apuração por Estimativa.
Apurar IRPJ/CSLL - Lucro Presumido Estimativa	Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social, referente ao Lucro Presumido com apuração por Estimativa.

04. TELA TABELA PADRÃO SPED - ECF

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há