CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Efetuado alteração no sistema para permita reserva de saldo excedente da retenção, para que desta forma não sejam utilizados automaticamente no mês subsequente, possibilitando que sua utilização seja somente por pedido do PERD/Comp.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Geração da Apuração Efd Contribuições (FISA001) com saldo a ser transportado para o mês subsequente.

Tela de Controle de Retenções do Pis

Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret., tanto para a tela de Controle do PIS quanto para a tela de controle de COFINS

Caso haja necessidade de solicitar o ressarcimento/compensação de saldo proveniente de retenções de PIS/COFINS o mesmo deverá ser feito via pedido PER/DComp. Para tal deverá ser gerado e enviado o arquivo antes do preenchimento dos campos (Ressarcimento e (ou) Compensação).

Caso haja necessidade de solicitar Ressarcimento deverá se informar o valor solicitado no campo Ressarcimento.

Caso haja necessidade de solicitar a compensação para outros impostos via pedido PER/DComp, deverá se informar o valor solicitado no campo Compensação.

Caso o campo Reserva Ret. esteja como Sim, o sistema bloqueará todo o valor do campo Vl. Disp. e será gerado uma linha no Controle de Retenção, não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.

Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp.  e o campo Reserva Ret. esteja como NÃO, a diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será transportada e disponibilizada para utilização na apuração do mês subsequente.

Caso seja solicitado um valor de ressarcimento e(ou) compensação menor que o valor disponível, e o campo Reserva Ret. esteja como SIM,  a diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção , não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente. e o somará no total a ser transportado para o próximo mês. 

Caso queira utilizar um valor 

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>