Efetuado alteração no sistema para permita reserva de saldo excedente da retenção, para que desta forma não sejam utilizados automaticamente no mês subsequente, possibilitando que sua utilização seja somente por pedido do PERD/Comp.
Geração da Apuração EFD Contribuições (FISA001) com saldo a ser transportado para o mês subsequente.
Tela de Controle de Retenções do PIS
Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret., tanto para a tela de Controle do PIS quanto para a tela de controle de COFINS
Caso haja necessidade de solicitar o ressarcimento/compensação de saldo proveniente de retenções de PIS/COFINS o mesmo deverá ser feito via pedido PER/DComp. Para tal deverá ser gerado e enviado o arquivo do mês atual, antes do preenchimento dos campos (Ressarcimento e (ou) Compensação) à ser solicitado.
Caso haja necessidade de solicitar Ressarcimento deverá se informar o valor solicitado no campo Ressarcimento.
Caso haja necessidade de solicitar a compensação para outros impostos, deverá se informar o valor solicitado no campo Compensação.
Caso o campo Reserva Ret. esteja como Sim, o sistema bloqueará todo o valor do campo Vl. Disp. e será gerado uma linha no Controle de Retenção, não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.
Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp. e o campo Reserva Ret. esteja como NÃO, a diferença da subtração dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção e disponibilizará o resultado para utilização na apuração do mês subsequente.
Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp. e o campo Reserva Ret. esteja como SIM, a diferença da subtração dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção , não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente. e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.
Caso queira utilizar um saldo Reservado em meses anteriores, deverá localizar o registro no Controle de Retenção respectivo (que contenha valor de saldo) e colocar o campo Reserva Ret. como NÃO liberando assim seu saldo para utilização no mês subsequente.
Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret.
Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret.
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