Acción
Descripción
Incluir
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.
Permite la implementación de los diversos impuestos que controlará y recaudará la empresa. De esta manera, también es posible relacionar el impuesto implementado con una clasificación, cumpliendo con las exigencias fiscales y permitiendo un mejor almacenamiento de la información de los impuestos en cuestión.
Objetivo de la pantalla: | Permitir implementar los diversos impuestos que se controlarán en los módulos de Datasul EMS. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, presenta la pantalla Incluye impuesto. |
Movimientos | Al activar, presenta la pantalla Clasificación impuestos. |
Origen | Al activar, se presenta la pantalla GG1113. Importante: Este botón solamente estará habilitado para clientes que utilicen el módulo de Origen de granos. |
Importante:
Los Impuestos sobre Valor Agregado (IVA), deben registrarse de la siguiente forma:
IVA Normal:
Tipo impuesto → "Impuesto Sobre Valor Agregado"
Clase Impuesto → "Valor Agregado"
IVA Retenido:
Tipo impuesto → "Impuesto Sobre Valor Agregado"
Clase Impuesto → "Retenido"
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de impuestos. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Parámetros de la ubicación | Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |
País | Incluir el código del país donde se cobra el impuesto que está implementándose. | |
Estado | Incluir el código del Estado donde se cobra el impuesto que está implementándose. | |
Impuesto | Incluir el código del impuesto que está implementándose. | |
Descr Impuesto | Incluir la descripción del impuesto que está implementándose. | |
Tipo impuesto | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de impuesto en cuestión: · Impuesto de ventas. · Impuesto sobre valor agregado. · Impuesto sobre servicios. · Impuesto sobre operaciones financieras. · Impuesto de renta retenido en la fuente. · Impuesto sobre movimiento financiero. · Inst Nacional Seguro Social (INSS). · Impuesto COFINS, PIS, CSLL Retenido. · SEST/SENAT. | |
Competencia | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la competencia del impuesto en cuestión: · Federal. · Estatal. · Local. | |
Límite Máx Retención | Incluir el valor máximo que podrá retenerse de INSS o de SEST/SENAT dentro del mes. Más información en la descripción de la Instrucción normativa Nº 87 del 27 de marzo de 2003. | |
Control límite | Marcar la opción que define cómo se controlará el límite de retención de INSS. Las opciones disponibles son: · Valor del impuesto: al marcar, determina que el límite de retención se controlará por el valor de los impuestos retenidos. · Salario Contribución: al marcar, determina que el límite de retención se controlará por el valor de la Base de retención de los impuestos retenidos. | |
Base Inic Retención | Incluir el valor de rendimiento tributable que determina a partir de cuál deben retenerse los impuestos de PIS/COFINS/CSLL.
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Opción clase impuesto | Marcar la opción que define la clase del impuesto. Las opciones disponibles son: · Retenido. · Tasas. · Valor agregado. | |
Trunca valor impuesto | Al marcar, se define que el cálculo del impuesto se truncará en el Cuentas por pagar. | |
Acumula datos DIRF | Al marcar, se define que el impuesto acumula pagos para la emisión del DIRF. | |
Clase | Incluir el código de la clase de documento asociada al impuesto. | |
Serie | Incluir la serie del documento asociado al impuesto. | |
Fecha base | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la base para cálculo de la fecha de vencimiento del impuesto retenido: · Emisión. · Transacción. · Vencimiento. · Pago. · Implantación.
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Período | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el período de vencimiento del impuesto: · Días. · Semana. · Quincena. · Mes. · Bimestre. · Trimestre. · Decena.
Ejemplo: 1) La retención ocurrió el 05/01/2007, el vencimiento será el 15/01/2007. 2) La retención ocurrió el 18/01/2007, el vencimiento será el 24/01/2007. | |
Inicio período | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el mes de inicio del bimestre o trimestre referente al cálculo de vencimiento del impuesto en cuestión.
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Nº Días | Incluir el número de días para el cálculo del vencimiento del impuesto.
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Opción Días hábiles / Días corridos | Seleccionar la opción que identifica el tipo de día para el cálculo de vencimiento del impuesto: días hábiles o días corridos. | |
Habilita vinculación en la Impl. | Al marcar, permite informar impuestos cuya fecha base de cálculo del vencimiento es igual a Vencimiento en el momento de la inclusión de títulos, en el módulo Cuentas por pagar, permitiendo, de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en el registro de estos. Ejemplo: Implantación de título de R$ 1.000,00 - en la Fecha de implantación
CR – 1.000,00 Saldo proveedor DB – 1.000,00 Gastos proveedor
AVA que debe generarse - en la Fecha de implantación del título original DB – 100,00 Saldo proveedor CR – 100,00 Transitoria de IR
Título de impuesto por reconocer: DB Transitoria de IR CR Saldo IR Fecha de la transacción – Fecha implantación título original Fecha de emisión – Fecha de vencimiento del título original Fecha de vencimiento – Fecha de vencimiento del título original + parametrizaciones del impuesto.
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Objetivo de la pantalla: | Efectuar la clasificación de impuestos. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, permite implementar clasificaciones de impuestos. Más información en: Incluye clasificación de impuesto. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Exhibe el código del país donde se cobra el impuesto. |
Estado | Exhibe el código del Estado donde se cobra el impuesto. |
Impuesto | Exhibe el código del impuesto que está clasificándose. |
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de clasificaciones de impuestos. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir |
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |
Clas Impuesto | Incluir el código de la clasificación del impuesto.
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Opción Forma retención | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la forma de retención del impuesto:
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Alícuota | Incluir el valor del porcentaje de la alícuota del impuesto. | |
Tabla progresiva | Incluir el código de la tabla progresiva del impuesto retenido relacionado con la clasificación del impuesto en cuestión. | |
Acumula pagos | Seleccionar la forma de acumulación de pagos. Si el impuesto se registra con la forma de retención Tabla progresiva, se habilitarán los campos Acumular pagos por Empresa o por Sucursal.
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GILRAT | Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al GILRAT (Riesgos ambientales del trabajo), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de Seguridad social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como GILRAT.
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SENAR | Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de la Seguridad Social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como contribución adeudada a Terceros (SENAR).
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Objetivo de la pantalla: | Registrar los impuestos por peso. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir | Al marcar, presenta la pantalla GG1113A, donde es posible incluir en el registro de impuesto, el valor Por tonelada. Más información en: GG1113A. |
Modificar | Al activar, presenta la pantalla GG1113A, donde es posible alterar el valor Por tonelada incluido en el registro de impuesto. |
Eliminar | Al marcar, es posible eliminar el registro de impuesto incluido. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Exhibe el país de origen del impuesto. |
Estado | Exhibe el Estado del impuesto. |
Impuesto | Exhibe el código referente al impuesto seleccionado en la pantalla Mantenimiento de impuestos. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir en el registro de impuesto, el valor por tonelada. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Código Impuesto | Exhibe el código referente al impuesto seleccionado en la pantalla Mantenimiento de impuestos. |
Fecha inicial de validez | Incluir la fecha inicial de validez, del valor Por tonelada del impuesto. |
Fecha final de validez | Incluir la fecha final de validez, del valor Por tonelada del impuesto. |
Ítem | Incluir el ítem, por el cual se cobrará el valor Por tonelada del impuesto. |
Valor impuesto Por tonelada | Incluir el valor del impuesto Por tonelada. |
Instrucción normativa Nº 87 del 27 de marzo de 2003
Mantenimiento relaciona impuesto a la empresa (UTB102AA)
Mantenimiento de tabla progresiva impuesto (UTB103AA)
Mantenimiento validez tabla progresiva (UTB104AA)
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