01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:14 - Faturamento
Função:Devolução de Transf. Filial Retira
Ticket:9362168
Requisito/Story/Issue :DDVENDAS-19242


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não Está Gravando o CODFORNEC, CODFORNECPRINC na PCLANC.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para Gravar o Código do Fornecedor e Código do Fornecedor Principal no Contas a Pagar da Transferência.


É necessário que a rotina seja atualizada para a versão igual ou superior à descrita abaixo:

 *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS1436

*VERSÃO DA ROTINA:*
- 29.0.58.2
- 30.0.8.2


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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