Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização do ICMS Calculado na aplicação Tributação por UF, para as situações abaixo:
Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.
Ter permissão na aplicação.
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Clique no botão Tributação.
Na tela Pesquisa de Tributações, selecione o tipo de tributação desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Tributação por UF
Regime de tributação especial: Selecione o tipo de tributação que receberá a configuração.
UF Empresa: Selecione para qual UF da empresa será feita a configuração.
Nota: Para utilizar essa configuração, é necessário que não tenha percentual tributado de ICMS, ou seja, a coluna %Tributado deverá conter o valor 0 e a coluna Outros deverá estar configurada como 100%, conforme imagem abaixo.
Imagem 2 – Tributação por UF
Informe na coluna Alíquota da Base ICMS para Cálculo do ST a opção Reduz ICMS Calculado.
Informe na coluna Alíquota ICMS Calculado qual será a alíquota utilizada no cálculo.
As colunas % Acresc.ST, Alíquota ST, % Tributado ST e Redução Cálculo Substituição Tributária deverão ser preenchidas conforme a nota fiscal.
Clique no botão Atualizar <F4> para atualizar as informações.
Imagem 3 – Tributação por UF
Clique aqui e consulte o cálculo do ICMS Calculado para essa situação.
Nota: Para utilizar essa configuração é necessário que o campo % Tributado ST esteja com um valor menor que o % Tributado de ICMS, conforme imagem abaixo.
Imagem 4 – Tributação por UF
Informe nas colunas % Tributado, % Isento, % Outros os valores de acordo com a nota.
Informe na coluna Alíquota a alíquota utilizada no cálculo.
Informe na coluna % Acréscimo ST e % Tributado ST os percentuais de acordo com a nota fiscal.
Informe na coluna Alíquota ST o percentual utilizado no cálculo.
Selecione na coluna Redução Cálculo Substituição Tributária a opção Reduz Base para indicar que o cálculo utilizará a base reduzida.
Informe na coluna Redução da Base ICMS para Cálculo do ST a opção % Tributado ST para indicar que o cálculo utilizará o % tributado do ST.
Informe na coluna Alíquota da Base de ICMS para Cálculo do ST a opção Reduz ICMS Calculado para indicar que o cálculo utilizará a alíquota de ICMS Calculado.
Informe na coluna Alíquota ICMS Calculado a alíquota de ICMS calculada que será utilizada no cálculo.
Imagem 5 – Tributação por UF
Clique aqui e consulte o cálculo do ICMS Calculado para essa situação.
Cálculo do ICMS Calculado quando a NF não tem o ICMS Normal
Cálculo do ICMS Calculado quando o cálculo do ICMS ST for com redução da base de ST