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CONTEÚDO

Visão Geral
Cadastro de filiais
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Adequação no SPED Fiscal para o tratamento dos registros de ajustes 31, 32, 33 e 34 provenientes de documentos fiscais do SPED Fiscal (registros 0460, C195 e C197), em notas fiscais de entradas por aquisições de mercadorias com itens com destaque de ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário, conforme orientação da legislação vigente no estado de SP (artigo 277 do RICMS/SP e Portaria CAT 147/2009-SP).

02. Cadastro de Filiais

Parâmetros para a geração dos registros 0460, C195 e C197 do SPED Fiscal.

Caminho: Cadastros // Filial // botão: Complementos ICMS/IPI // pasta: Parâmetros (1)

2.1 - Ajustes Automáticos

Foram criados tipos de Ajustes específicos para tratamento de itens com ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário, para que o usuário possa parametrizar os códigos da tabela auxiliar 53, para que sejam agregados aos registros 0460, C195 e C197;

Campo	Descrição	Código SPED
Tipo de Ajuste 31	Tipo de Ajuste 31 – ICMS-ST na condição de Substituído	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>
Tipo de Ajuste 32	Tipo de Ajuste 32 – Coluna Outras (GIA)	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>
Tipo de Ajuste 33	Tipo de Ajuste 33 – ICMS Garantido – Pagamento Antecipado	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>
Tipo de Ajuste 34	Tipo de Ajuste 34 – ICMS Garantido – Cálculo do Recolhimento	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal – Tratamento do ICMS Garantido em SP – Ajustes na geração dos arquivos textos do SPED Fiscal, registros 0460, C195, C197 e E110 > image2020-8-20_9-41-22.png

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas

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