Objetivo

Exportar o relatório de Resumo por CST em arquivo ‘.txt’.

Nesta exportação serão apresentadas as seguintes informações: 

Débito

• CST /Base de Cálculo/ Alíquota de PIS/ Valores de PIS/ Alíquota de Cofins/Valores de Cofins
• Estorno de Débito
• Descrição da Ocorrência: Base de Cálculo/ Alíquota de PIS/ Valores de PIS/ Alíquota de Cofins/Valores de Cofins

Crédito

• CST /Base de Cálculo/ Alíquota de PIS/ Valores de PIS/ Alíquota de Cofins/Valores de Cofins
• Estorno de Crédito
• Descrição da Ocorrência: Base de Cálculo/ Alíquota de PIS/ Valores de PIS/ Alíquota de Cofins/Valores de Cofins

Quando a informação do relatório não for demonstrada por CST, exemplo: ‘Dedução Referente a Contribuição Retida na Fonte’, a exportação demonstrará essa descrição no campo correspondente sendo Débito ou Crédito.

Quando a Apuração de PIS/Cofins for consolidada, a exportação das informações irá refletir a consolidação.

Caminho

Módulo Fiscal >Processos > Apuração Pis/Cofins > Apuração Pis/Cofins – FIS00002.

Pré Requisitos e Restrições

Apurar PIS e COFINS através do módulo FISCAL.

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 208248 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse Módulo Fiscal >Processos > Apuração Pis/Cofins > Apuração Pis/Cofins.

Informe o mês e ano.

Clique no ícone indicado na imagem abaixo para exportar o relatório para arquivo ‘.txt’.

Escolha o local em que o arquivo será salvo e clique em ‘Salvar’.

Imagem 1 – Apuração PIS/COFINS

Para exportar as informações do relatório consolidado:

Clique em ‘Demonstrar/Imprimir dados Consolidados’.

Clique no ícone para gerar a exportação.

Escolha o local em que o arquivo será salvo.

Clique em salvar. Conforme imagem abaixo.

Imagem 2 – Apuração PIS/COFINS

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Apurar PIS/COFINS

Consultar Relatório de Apuração PIS/COFINS