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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
FISA088	Generación de Información para DIOT.	06/09/2020

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico	Fecha
FISA087	Generación de Archivo DIOT.
FISR088	Informe DIOT

Ticket:

9556891

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-9987

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función FISR011Qry() ubicada en la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticas.
Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Salidas (M460LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para los documentos con especie NF, NDC o NCP.
Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Entradas (M100LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F1_TPDOC) para los documentos con especie NF, NCC o NDP.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Contar con los siguientes catálogos configurados:
1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
2. Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
3. Productos.
4. Tipos de Entrada y Salida.
5. Condición de Pago.
6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
Crear una Factura de Venta:
1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
2. Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
3. Grabar el documento.

Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
Informar los parámetros solicitados.
Dar clic en el botón "Imprimir".
Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para obtener mayor información sobre el Libro de Registro de Ventas 14.1, en base a lo sustentado en la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT, ingresar al siguiente Documento Técnico:

Registro de Ventas (Perú) - FISR011 - Fiscal - P12

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