01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:2 - Compra
Ticket:

DDLEGFIN-738


Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-738


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.


Critérios de Aceitação

1 . Deve ser criado no  cadastro de Fornecedor Rotina 202 a opção de seleção do tipo de Frete de Devolução de Fornecedor.

        Campo (Título do Campo): Tipo de Frete Despacho

        Opções de Seleção (Rótulos):  C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB, T- Terceiros      

      1.1 - Esse campo deverá ser criado com o valor default: C - CIF  

       1.2 - Adicionar o campo de Help com o texto Tipos de Frete Despacho

Legenda (Ajuda): Define o valor padrão de frete despacho do fornecedor,  para o processo de devolução de fornecedor.      

Valores: C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB, T- Terceiros   

       1.3 - Deve ser criado  as informações do novo campo na Rotina 202 (PCFORNEC) e na rotina 560 para a opção Dicionário de Dados. ( Seção 04 - Condições Comerciais, Tipo de Frete Despacho)


03. SOLUÇÃO

Descreva a solução. 


1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 30.1.0.206 ou versão superior e atualize:

Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:


Tabela de Fornecedor (PCFORNEC):


Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)


2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e marque a permissão 14 - Permitir Alterar Frete Despacho;



3. Atualize a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para versão 30.1.00.19 ou versão superior;

4. Atualize a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor para versão 30.1.00.49 ou versão superior.


Observação: para o exemplo abaixo estamos alterando um fornecedor já cadastrado no sistema.


1. Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro;

2. Preencha no campo Código, o código do fornecedor desejado e clique Pesquisar;

3. Duplo clique sobre o fornecedor exibido;

4. No campo Tipo de Frete Despacho selecione a opção desejada, se: C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB ou  T- Terceiros;

Observação: a campo Tipo de Frete Despacho define o valor padrão de frete despacho do fornecedor, para o processo de devolução de fornecedor.



4.1 Clique o botão Sim da tela Confirmação;

1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

Observação: ao acessar o botão Novo o campo Frete - Despacho, é carregado com o valor vazio conforme imagem abaixo:



2. Informe a Filial, Tipo Devolução e demais campos conforme necessidade; 

3. Preencha o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: ao informa o campo Fornecedor (Cliente) é consultada a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente) (rotina 202). O frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada.


3.1  O campo Frete Despacho é exibido somente após informado o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: o campo de Frete Despacho permanece desabilitado e somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro 14 - Permite Alterar Frete Despacho. 




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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