1 -  Na ação Efetuar  Devolução de Entrada de Avaria de Estoque na opção  Gerar Grupo Lote/Avaria, deve ser adaptado o campo para informar a Nota Fiscal de Entrada relacionada ao processo de  avaria.

    1.1 - Nome do Campo: Nota Fiscal de Entrada.

                  - Campo de seleção;

                  - A informação da Nota Fiscal de Entrada é opcional;

                  - Somente pode ser informada uma única nota fiscal de entrada por produto de avaria.

   1.2  - O campo 'Nota Fiscal de Entrada' somente será habilitado  após serem informados os campos: Produto e Fornecedor;

 2. Deve ser apresentado um formulário que permite informar  o período de filtro da consulta da Nota Fiscal .

    2.3- Ao solicitar a consulta da NF Entrada: Devem ser listadas as notas fiscais de entrada relacionadas ao Fornecedor, Item informados e período informados;

          Atribuir os Filtros:   Data Emissão (Inicial e Final), Nº Transação, Nº Nota. Como filtro opcional de pesquisa.

        Carregar o Fornecedor e Produto selecionados na tela anterior.

     2.4 - Deve ser acrescentado o campo para informar a quantidade Devolvida da Nota Fiscal de Entrada, na grid de produtos. Neste grid deve ser apresentado somente o produto informado como filtro anteriormente.

      2.5 - Somente apresentar nota fiscal de Entrada que não foi cancelada, somente listar nota fiscal de entrada vigente. 

      2. 6 -  A quantidade devolvida informada na tela de pesquisa para o item na grid de item da nota fiscal, deve ser carrega para a tela anterior de devolução de avaria, após confirmar a seleção da nota fiscal de entrada.

3 - Deve ser criado na tabela PCDEVAVARIAI, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria.

4 - Deve ser criado na tabela PCGRUPOAVARIA, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria.

Critérios de Aceitação

1-   Ao relacionar  uma Transação de Devolução de Avaria  para  uma  Devolução  a Fornecedor  do Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca. 

1.1 - Deve ser acrescentado na grid (Itens Incluídos) na tela de Devolução a Fornecedor (1302), O campo:  Nota Fiscal Entrada.

 1.2 - O campo Nota Fiscal Entrada, será carregado com a informação de Nº Nota Fiscal registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182).

2 - Ao Gravar uma  Devolução  a Fornecedor de Avaria  para o tipo Devolução: Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca), deve ser identificado se existe Nota  Fiscal de Entrada atribuída para todos os itens  registrados na Devolução (Itens Incluídos).

2.1 - Na Geração da Devolução deve ser registrado o vínculo  do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram  informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada  informadas na tela de  'Informação da Nota Fiscal' da rotina 1302 ,   para as mesmas tabelas registradas atualmente.

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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