Objetivo

Permitir a conferência das informações de Controle de ICMS ST.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Controle de ICMS ST – FIS00335 – aba Entrada.

Pré-Requisitos e Restrições

Realizar as parametrizações necessárias para esta atividade. Consulte a documentação.

Passo a Passo

A aba Entrada apresentará os totais de valores das notas fiscais de entrada, demonstrando cada produto.

Para realizar o controle de entrada, acesse a aplicação.

Imagem 1 – Controle de ST

Preencha as informações:

• Mês/Ano: Informe o mês e ano que será gerado o Controle de ICMS ST.
• Produto: Caso necessário, filtre um único produto através da opção Produtos.

Clique no botão de busca <F8>.

Nota: No Processo serão considerados para saídas os documentos NF-e, NFC-e, CF-e e Redução Z com situação normal, para operações de entrada será considerado o documento NF-e.

Imagem 2 – Controle de ST 

As informações de controle de ICMS ST por produto serão demonstradas na tela, existindo a possibilidade de navegar de um produto para o outro através da opção seta.

A quantidade de entrada é calculada da seguinte forma:

• Qtd Saldo – Quantidade do produto conforme o levantamento de saldo inicial. A cada movimentação de entrada, a quantidade do item será somada a este campo para cálculo da média de ICMS/ICMS ST e FCP ST.

Saldo Inicial: QTD: 400

Entrada de 100 unidades: QTD atualizada: 500.

• Saldo unitário ICMS – Valor do ICMS levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado conforme o cálculo da média.

A média será calculada somando o valor do ICMS do item dividindo pela quantidade atualizada pela movimentação de entrada.

• Total de ICMS – Valor do ICMS levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado somando o valor de ICMS que existir no item, na movimentação de entrada.
•  Saldo unitário de BASE de ICMS ST – Valor da Base de ICMS ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado conforme o cálculo da média.

A média será calculada somando o saldo do ICMS  ST do item dividindo pela quantidade atualizada pela movimentação de entrada.

• Total de BASE de ICMS ST – Valor Total de Base de ICMS ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado somando o valor de ICMS que existir no item, na movimentação de entrada.
• Saldo unitário de ICMS ST – Valor do ICMS ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado conforme o cálculo da média.

A média será calculada somando o saldo do ICMS ST do item dividindo pela quantidade atualizada pela movimentação de entrada.

• Total de ICMS ST – Valor do ICMS ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado somando o valor de ICMS que existir no item, na movimentação de entrada.
• Saldo unitário de FCP ST – Valor do FCP ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado conforme o cálculo da média.

A média será calculada somando o valor do FCP ST do item dividindo pela quantidade atualizada pela movimentação de entrada.

• Total de FCP ICMS – Valor do FCP ST levantado no processo de saldo inicial. Este valor será recalculado somando o valor de ICMS que existir no item, na movimentação de entrada.

Nota: O valor unitário de ICMS/ ICMS ST e FPC ST do dia gerado nas linhas de entrada de NF, serão utilizadas para vincular a nota de saída que será demonstrado na aba saída, considerando a data de saída e a média diária.

Para Devolução de compra, o processo buscará a médica calculada pela Nota de Entrada referenciada no item da devolução, caso a nota de compra não esteja no Controle de ST, o processo pegará a última média calculada para o produto.

Caso ocorra a desintegração de uma nota no módulo Fiscal ou Comercial, ou cancelamento, esta nota será desintegrada também do Controle de ST e os valores gerados serão recalculados.

O controle de ST pode ser gerado em arquivo TXT. Caso haja o interesse, execute as ações acima descritas e clique no botão para salvar (disquete). Selecione o local e finalize a operação.

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