O Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) é um módulo especialista dos softwares de gestão da TOTVS que utiliza o framework de funcionalidades Protheus e possibilita a gestão das contratações de transporte de carga integrado aos módulos de backoffice das linhas Microsiga Protheus, Datasul e Logix.
Estão entre seus objetivos:
a) Auxiliar a seleção do prestador de serviço de cada demanda de contratação de transporte de carga.
b) Complementar o controle sobre os processos operacionais de recepção e despacho de cargas (após o faturamento ou recebimento das Notas Fiscais).
c) Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte de carga realizados por terceiros.
d) Suportar a troca de informações entre o contratante e seus prestadores de serviço.
e) Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados ao software de backoffice.
Mais informações no link abaixo
https://tdn.totvs.com/x/hTy9Gw
Acesse o Modulo SIGAGFE em : Atualizações - Cadastros - Parâmetros do Modulo
| Parâmetros | ||
|---|---|---|
| GFE Ativo | É o flag que ativa a integração | |
| Modo de Integração | A integração usada atualmente é a Ativa, que realiza automaticamente o " de/para " entre tabelas do Faturamento com o Modulo GFE sem a necessidade de arquivos externos | |
| Nota Fiscal de Saída | É o parâmetro que define se haverá a geração do Documento de Carga após a geração da Nota Fiscal de Saída | |
| Impede Faturamento | Sim - Valida a Integração no momento que a NF é gerada. | Não - Gera todas as notas fiscais e depois integra com o Sigagfe. Desta forma há uma melhoria na performance no faturamento, pois, validações do GFE não são efetuadas. |
| Valor do Item | O campo total do item do Documento de Carga será composto Valor Bruto - Pelo conteúdo do campo D2_VALBRUT | O campo total do item do Documento de Carga será composto Valor Total - Pelo conteúdo do campo D2_TOTAL |
| Registrar Entrega | Permite ao embarcador registrar a data das entregas dos documentos de carga relacionados com notas de saída integradas do Protheus, disponibilizando a informação de entrega para a equipe de expedição/área comercial quando a entrega for concluída pelo transportador e informado pelo embarcador/operador logístico. | Abaixo a tela do Registro de Entrega com a informação atualizada |
Relacionamento entre Tabelas
Filial X Emitente
Para cadastrar acesse o : Atualizações - Cadastros - Parâmetros do Modulo
Outras Ações - Filial X Emitente
Neste caso o Emitente deve ser uma Filial (campo GU3_EMFIL como Sim, alterado manualmente no cadastro de Emitentes) com o mesmo CNPJ da Filial do SIGAMAT (tabela SM0).
Mais informações sobre o cadastro de Emitentes
https://tdn.totvs.com/x/HuU_HQ
Relacionamento tipo de nota na tabela genérica MQ (De/Para NF Doct. de Carga)
Realizar o relacionamento no Configurador Protheus (SIGACFG) do conteúdo gravado no Protheus no campo F2_TIPO com o Tipo de Documento de Carga do GFE (GFEA041) na tabela genérica MQ
Mais informações do relacionamento
MP - GFE - Tipo Documento de Carga e tabela genérica MQ
A carga inicial é realizada pelo programa OMSM011, rotina Sincroniz Protheus, no modulo SIGAGFE
Inicialmente as tabelas a serem sincronizadas serão os cadastros de Clientes, Fornecedores e Municípios
|  |
|---|
Importante :
1) Após sincronizada as tabelas pela primeira vez dos dados pré-existentes na base, não será necessário rodar o programa novamente (exceto se, por alguma razão, registros específicos deixarem de integrar)
2) Caso existam transportadoras que devem ser integradas, primeiro sincronizar os Fornecedores e depois sincronizar as Transportadoras
| Campo | Observação geral | Uso no Faturamento |
|---|---|---|
| Cliente | É o cliente da nota fiscal de saída | Integração Nota Fiscal - F2_CLIENTE e F2_LOJA |
| Transportador | Deve estar cadastrado no cadastro de Transportador e no cadastro de Fornecedor Para cadastrar uma Transportadora e integrar com o GFE é necessário que a Transportadora seja pessoa Jurídica (possuir CGC) e, após o cadastro da Transportadora, seja também seja cadastrado um fornecedor no Protheus pessoa jurídica com o mesmo CGC. Caso não haja o cadastro do fornecedor o registro na GU3 (Cadastro de Emitentes do GFE) não será gerado. Sempre uma transportadora aparecerá no cadastro de emitentes como Transportadora Sim, Cliente Não e Fornecedor Sim Somente é aceito na integração Transportadora Pessoa Jurídica | Inclusão Pedido de Vendas - C5_TRANSP |
| Cidades | Devem ser integradas ao SIGAGFE, pois existe um cadastro de Cidades no SIGAGFE. A sugestão é usar o OMSM011 para fazer essa integração | |
| Fornecedor |
Para acessar o Documento de Carga é necessário logar no Módulo Gestão de Frete Embarcador (GFE) e seguir o Menu : Atualizações - Cadastros - Gerais - Emitentes
Principais campos
| Campo | Observação geral |
|---|---|
| Código do Emitente | Numeração própria do GFE |
| Código ERP e Cod Comp ERP | Código no Mdulo Faturamento Protheus |
| Filial | |
| Cidades | Devem ser integradas ao SIGAGFE, pois existe um cadastro de Cidades no SIGAGFE. A sugestão é usar o OMSM011 para fazer essa integração |
| Fornecedor |
Importante : A carga inicial é realizada pelo programa OMSM011, rotina Sincroniz Protheus, no modulo SIGAGFE
Há somente duas operações no modulo Faturamento Protheus que integram com o Modulo GFE (além dos cadastros) :
Simulação de Frete (dentro do Pedido de Vendas)
Documento de Carga (após a geração da Nota Fiscal de Saída)
Ao incluir um Pedido de Vendas, acessar Outras Ações - Simulação
Quando o calculo é realizado corretamente, do lado esquerdo aparece o simbolo 
Caso haja alguma inconsistência ou seja necessário um detalhamento do calculo, é possível clicar em " Detalhes " e avaliar a forma como o modulo GFE está realizando a seleção
Ao fechar, o sistema apresenta uma ou mais transportadoras para seleção (mediante seleção dos cadastros do modulo GFE)
E a transportadora selecionada será adicionada ao Pedido de Vendas
| Campos Obrigatórios | |
|---|---|
| Tipo de Frete (C5_TPFRETE) | Transportadora (C5_TRANSP) |
| Facultativo | |
| Redespacho (C5_REDESP) | |
Após incluir um Pedido de Vendas, Liberar o Pedido, Liberar Crédito e Estoque e gerar a NF (processo padrão do Faturamento) o Documento de Carga será criado de forma automática (sem nenhuma tela adicional no Processo)
Para acessar o Documento de Carga é necessário logar no Módulo Gestão de Frete Embarcador (GFE) e seguir o Menu : Atualizações - Movimentação - Expedição/recebim - Documento de Carga
