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Objetivo

Este recurso permitirá consultar, validar e rejeitar as apurações dos contratos de retorno.

Caminho

Módulo Contrato de Fidelidade > Menu Apuração > Aplicação Consultar Apuração dos Contratos de Retorno - MGC00101

Pré-Requisitos e Restrições

Para utilizar esse recurso será necessário já ter realizado apuração no sistema através da aplicação Apuração dos Contratos.

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
APUR_AGRUP_CLASSIF_RETORNO	Utiliza na apuração de contratos de retorno o agrupamento por classificação.
CONFIG_VALOR_NET_CLASSIF	Configurar valor net (-) individualmente para cada classificação de retorno na manutenção de contrato.
EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO	Permite exportar os dados da tela de consulta e apuração dos contratos de retorno, nível de serviço e crescimento.
GER_TIT_APUR_NEGATIVO_RET	Gera títulos para apurações de contrato de retorno com valor negativo.
IND_CONSIDERAR_NOTAS_DEV	Considera as notas de devolução na apuração do contrato.
IND_REJEITA_APURACAO	Indica se rejeita uma apuração e torna ela validada.
PERMITE_CONSULTA_NF	Permite consultar a nota fiscal apurada na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida.
UTIL_AUD_REL_APUR_RET	Utiliza controle de alterações no relatório de apuração dos contratos de retorno.
UTIL_PISCOFINS_XML_APUR	Utiliza as colunas vlrpisxml e vlrcofinsxml na apuração dos contratos de retorno e crescimento que possuem Valor Net PIS e Valor Net Cofins.
VISU_COL_PCT_DESCONTO	Visualiza colunas de percentual de desconto e valor base para cálculo do desconto.

A funcionalidade dos parâmetros dinâmicos descritos acima serão executadas apenas se o valor estiver como S.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar Apuração dos Contratos de Retorno - MGC00101 > image-2024-2-23_16-33-20.png

Imagem 1 - Contratos de Retorno

Informe os campos:

Número do Contrato
Contrato
Rede
Data de Geração do Título
Apuração do dia
Período de Apuração

Para serem retornadas as notas é necessário que a empresa da nota fiscal esteja dentro do grupo de empresas ou divisão do contrato, e a nota deve estar vinculado a um pedido, que tenha o comprador esteja incluído no contrato.

Clique para filtrar <F8> os contratos:

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar Apuração dos Contratos de Retorno - MGC00101 > image-2024-2-23_16-35-35.png

Imagem 2 - Filtros da Apuração

Serão retornados os campos:

Nota Fiscal, Série, Empresa, Data Emissão Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, e CNPJ, referentes a nota emitida do fornecedor.
Valor da Unidade Base: valor da unidade do produto
Valor Total: valor total da nota emitida
Valor Desconto: é o desconto referente ao contrato, que nesse exemplo foi 3% sobre o valor total.
Valor NET: valor deduzido os impostos
Valor Base Desconto: é o valor total subtraído do valor NET
% Desconto: demonstra o percentual de desconto aplicado para a nota
Valor Desconto %Acordo: demonstra o valor de desconto percentual para a nota
Valor Desconto Fixo.: demonstra o desconto fixo aplicado na nota
Valor Total Desconto: é somado o desconto percentual e o desconto fixo, resultando no total de desconto para a nota

Neste exemplo, o contrato entrou na faixa de retorno de 10%. Ou seja foi aplicado 10% em cima do valor total da nota fiscal. Exemplo: R$96.687,50 x 10% = R$9.668,75.

Se o contrato não estiver sido validado, clique no botão Validar Apuração dos contratos de retorno.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar Apuração dos Contratos de Retorno - MGC00101 > image-2024-2-23_16-37-21.png

Imagem 3 - Validação

Será exibida a mensagem de confirmação, e ao clicar em sim, a apuração será validada.

Os contratos que já foram apurados na aplicação Apuração de Contratos, já vem sinalizados como Apuração Validada.

É possível imprimir <F9> a apuração, e se o parâmetro dinâmico EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO estiver com o valor S, será possível exportar para arquivo de texto.

Se o parâmetro dinâmico IND_REJEITA_APURACAO estiver com o valor S, será habilitado o botão de Rejeitar Apuração.

Se o parâmetro dinâmico PERMITE_CONSULTA_NF estiver com o valor S, ao dar um duplo clique sobre a linha desejada, será aberta a nota fiscal.

Atividades Relacionadas

Manutenção de Contratos - MGC00102

Apuração dos Contratos - MGC00109

Período de apuração dos contratos