01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9273


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para el cálculo de retenciones de IVA, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).


DMICNS-8189:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para comprobantes con serie M, el incidente se presenta cuando el comprobante para pago tiene más de un ítem.


DMICNS-8350:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican que toma de manera incorrecta la base imponible por lo que el cálculo de la retención de IVA para comprobantes con serie M  se calcula incorrectamente.


DMICNS-8321:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA cuando la "Situación del proveedor (A2_SITU)" está configurada como 4 y el comprobante para pago tiene más de un ítem, no toma la base imponible correcta y por lo tanto la retención de IVA queda errada. 


DMICNS-8341:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA cuando la "Situación del proveedor (A2_SITU)" está configurada como 2 y el comprobante para pago tiene más de un ítem, no toma la base imponible correcta y por lo tanto la retención de IVA queda errada. 


DMICNS-8310:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA cuanto el tipo de comprobante es una Nota de Débito Proveedor (NDP). El incidente se genera cuando a una Factura y a una NDP se les asigna el mismo número de comprobante y serie (A), al momento de informar el número de comprobante de la NDP el sistema genera de manera automática la serie "AND", con esto el sistema excluye a la NDP para el cálculo de retención de IVA, a pesar de ser serie "A" (AND), ya que busca la serie completa y esto obliga a generar otro registro en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF) que apunte a la serie "AND", siento esto incorrecto porque se trata de la misma serie "A". 


DMICNS-8212:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para Empresas de Seguridad y Limpieza, cuando el comprobante fiscal es registrado en moneda 2 (dólar) y en la "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF) para IVR el campo Cal. Límit es igual a 2 (FF_TPLIM). Al momento de realizar la retención aplica dos veces la tasa de conversión en la base y retención. 


DMICNS-8304:

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA, cuando se realiza un pago parcial de una NF y una Nota de Crédito Proveedor (NCP), se modifica el valor a retener (para el caso de la NCP), esto es incorrecto ya que el IVA se retiene la totalidad en el primer pago. 


DMICNS-8314:

En la rutina de Orden de pago Mod. II se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA, para una Nota de Crédito Proveedor (NCP) que se encuentra en moneda 2, ya que toma incorrectamente la base imponible y por lo tanto el cálculo de Retención se hace de manera errada. 


DMICNS-8372:

En la rutina de Orden de pago Mod. II se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para Factura serie A con leyenda (CBU informado), conforme la especificación definida por la consultoría. Actualmente la rutina de cálculo está tomando la alícuota de la tabla SFF cuando debería de ser la correspondiente al comprobante.


DMICNS-9227:

En la rutina de Orden de pago Mod. II cuando se selecciona una Factura en moneda 2,  se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA, es genera en negativo por un valor superior al calculo de Retención de IVA. El error ocurre cuando se tienen otras retenciones en el mismo documento (a parte de la de IVA, por ejemplo; IIBB o Ganancias). 


03. SOLUCIÓN

DMICNS-8189:

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.


DMICNS-8350: 

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente..


DMICNS-8321:

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 4 (A2_SITU = 4). 


DMICNS-8341:

Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 2 (A2_SITU = 2). 


DMICNS-8310:

Se implementa el tratamiento para que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF). El cambio se hace para documentos de débito/crédito y se amplia para el cálculo de Monotributistas.


DMICNS-8212:

Se tenia una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_RG2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem. 

Adicional se hace una corrección para que tome el importe de manera correcta (FF_IMPORTE), se hacia un ciclo adicional y se perdía el importe, validaba contra otro registro.


DMICNS-8304:

De manera incorrecta se estaba realizando un prorrateo del valor del campo "Valor pagar" en la Orden de Pago contra el valor bruto del documento Fiscal (F2_VALBRUT), para el caso de la NCP, se realiza un ajuste para que no realice este prorrateo, adicional se realiza un cambio para que ajuste la Retención de IVA cuando el "valor pagar" no supera la retención (para NCP).  


DMICNS-8314:

Se hace el ajuste para que tome la base correctamente, de esta forma realiza el calculo de la retención. 

Adicional se hace una corrección para que al momento de hacer un pago parcial, se recalcule correctamente cuando se modifica la tasa de cambio.


DMICNS-8372:

Para la Retención de IVA para Factura serie A con leyenda (CBU informado) y Serie M, se realiza un ajuste para que tome el alícuota del comprobante y no de la SFF.  Importante considerar que para serie M no se debe informar la reducción de alícuota (FF_REDALIQ) en la en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF).


DMICNS-9227:

Se realiza un ajuste para que cuando se calcule la Retención de IVA de un documento en moneda 2, primero haga la conversión del valor a pagar a la moneda 1 y posteriormente reste las retenciones de los impuestos calculados, el error se debía a que restaba las retenciones sin hacer previamente la conversión. El cambio también se aplico para el re-calculo, porque cuando se modificaba el "valor pagar" volvía a dejar en negativo la retención de IVA. 


DMICNS-8189:

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

   


DMICNS-8350: 

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.

  


DMICNS-8321:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

   


DMICNS-8341:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  


DMICNS-8310:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  7. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

  


DMICNS-8212:

  1. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
  6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).

  


DMICNS-8304:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  7. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  


DMICNS-8314:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades. 
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
  6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. 
  8. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. 

  


DMICNS-8372:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES, con la reducción de alícuota (FF_REDALIQ), solo aplica para Facturas serie A con leyenda (CBU informado), para el caso de serie M no se informa la reducción de alícuota. 
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  7. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem:

  



DMICNS-9227:

  1. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio.
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA e IIBB.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y reducción de base del 20%.
  6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
  7. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
  8. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención). 
  9. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2. 
  11. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2:

  


Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)


DMICNS-8189:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-8350: 

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  57,720.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-8321:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% 

    Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  5. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 


DMICNS-8341:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

Alícuota: 21% 

Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90

  1. Grabamos la Orden de Pago.
  2. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  3. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 


DMICNS-8310:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente. 
  5. Grabamos la Orden de Pago.
  6. Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos. 


DMICNS-8212:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente, ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
  3. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-8304:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NCP previamente registrada, realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA. 
  3. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
  4. Nos salimos sin grabar la NCP. 
  5. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  6. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa, realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente. 
  7. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
  8. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-8314:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA. 
  3. Nos salimos sin grabar la NCP. 
  4. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  5. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas (las 3 cuotas de cada una), como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente. 
  6. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-8372:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NCP previamente registrada, como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA, toma la alícuota del comprobante. 
  3. Nos salimos sin grabar la NCP. 
  4. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  5. Seleccionamos la Factura de Entrada, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
  6. Nos salimos sin grabar la NF.
  7. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  8. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
  9. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-9227:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa calcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
  3. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
  4. Nos salimos sin grabar la NF.
  5. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  6. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa el calculo y compensación son correctas. 
  7. Grabamos la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica




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