La rutina de Certificados de Retención (FISA015) permite la generación, reimpresión y borrado de Certificados de Retención para el país Ecuador.
En la tabla genérica 99 - Numeración de Documentos Válidos, se deberá configura con la serie CER para la numeración de los certificados:
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | DESC SPANISH | DESC ENGLISH |
|---|---|---|---|
| CER | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO | CONTENIDO |
|---|---|---|---|
| MV_IMPCP | Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no. .T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. .F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. | C | .T. |
| MV_LVRORIC | Indica el número de libro utilizado para identificar el impuesto de retención de IVA al 0%. | C | |
| MV_CERTUNI | Genera un único secuencia del certificado para los impuestos IVA e RIR. | C | .T. |
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta):
IMPORTANTE:
Para los impuestos de Retención de IVA el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) solo puede ser 2, 3 o 4, o personalizado mediante el parámetro MV_LVRORIC, y para retención de la Renta solo puede ser 6.
Las siguientes configuraciones son necesarias para la generación del Certificado de Retención del Impuesto sobre la Renta:
Los Conceptos se utilizan para realizar el cálculo el impuesto Retención Impuesto sobre la Renta (RIR) en base a la alícuota configurada, al momento de incluir la Factura de Entrada si el Tipo de Entrada/Salida tiene cálculo del impuesto RIR, se debe informar el concepto en el ítem en el campo Concepto (D1_CONCEPT):
IMPORTANTE: Si se tiene el cálculo del impuesto Retención de la Renta ()
Al ingresar ala rutina se muestra la pantalla de preguntas
Al dar clic en OK, el sistema mostrará la información a partir de la selección en la pregunta ¿Opción?.
Muestra los documentos a partir de los cuales se podrá realizar la generación de el Certificado de Retención.
*La opción Seleccionar Todas, marcará como seleccionados todos los documentos, si previamente existen documentos seleccionados estos no serán desmarcados.
*La opción Desmarcar Todas desmarcará todos los documentos seleccionados.
Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado.
*Si en la pantalla de selección de documentos se seleccionan varios documentos, se generarán un certificado correspondiente a cada documento.
Se realizará la reimpresión de los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención.
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado.
Se mostraran los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Realizar la selección de los certificados que serán eliminados.
*La opción Seleccionar Todas, marcará como seleccionados todos los documentos, si previamente existen documentos seleccionados estos no serán desmarcados.
*La opción Desmarcar Todas desmarcará todos los documentos seleccionados.
Al presionar la opción Ok se solicitará confirmar el proceso de borrado y posteriormente se notificara del proceso exitoso.
Al realizar la captura de una Factura con Cálculo de Retención.
Al realizar el guardado de la factura se pueden presentar los siguientes escenarios.
SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
SFE - Retenciones de Impuestos
SF3 - Libros Fiscales
SF4 - Tipos de Entrada y Salida
CCR - Conceptos de Retención
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