La rutina de Certificados de Retención (FISA015) permite la generación, reimpresión y borrado de Certificados de Retención para el país Ecuador.
En la tabla genérica 99 - Numeración de Documentos Válidos, se deberá configura con la serie CER para la numeración de los certificados:
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | DESC SPANISH | DESC ENGLISH |
|---|---|---|---|
| CER | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO | CONTENIDO |
|---|---|---|---|
| MV_IMPCP | Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no. .T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. .F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. | C | .T. |
| MV_LVRORIC | Indica el número de libro utilizado para identificar el impuesto de retención de IVA al 0%. | C | |
| MV_CERTUNI | Genera un único secuencia del certificado para los impuestos IVA e RIR. | C | .T. |
| MV_AGENTE | Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. | C |
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta):
IMPORTANTE:
Para los impuestos de Retención de IVA el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) solo puede ser 2, 3 o 4, o personalizado mediante el parámetro MV_LVRORIC, y para retención de la Renta solo puede ser 6.
Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Las siguientes configuraciones son necesarias para la generación del Certificado de Retención del Impuesto sobre la Renta:
Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
Los Conceptos se utilizan para realizar el cálculo el impuesto Retención Impuesto sobre la Renta (RIR) en base a la alícuota configurada, al momento de incluir la Factura de Entrada si el Tipo de Entrada/Salida tiene cálculo del impuesto RIR, se debe informar el concepto en el ítem en el campo Concepto (D1_CONCEPT):
IMPORTANTE: Si se tiene el cálculo del impuesto Retención de la Renta (RIR),al momento de generar la Factura de Entrada es necesario informar en la pestaña Títulos el campo Modalidad.
Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
Al dar clic en OK, el sistema mostrará la información a partir de la selección en la pregunta ¿Opción?:
Muestra los documentos a partir de los cuales se podrá realizar la generación de el Certificado de Retención.
|
Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado (funcionalidad de impresión acuerdo a la configuración del parámetro MV_IMPCP).
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Se realizará la reimpresión de los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención.
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado (funcionalidad de impresión acuerdo a la configuración del parámetro MV_IMPCP).
Se mostraran los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Realizar la selección de los certificados que serán eliminados.
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Al presionar la opción Ok se solicitará confirmar el proceso de borrado y posteriormente se notificara del proceso exitoso.
Al realizar la captura de una Factura de Entrada con cálculo de Retenciones, al realizar el guardado se pueden presentar los siguientes escenarios:
SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
SFE - Retenciones de Impuestos
SF3 - Libros Fiscales
SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
CCR - Conceptos de Retención
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