CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Fluxo do Processo
3. Tabelas utilizadas
4. Configuração
   
5. Rotina Automática
6. Pontos de Entrada
7. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

• Permite que seja feito a entrada de produtos para serem beneficiados sem que exista um documento de cobertura emitido pelo Cliente encomendante, usando nesta operação a própria nota de remessa do fornecedor.

• Com exceção do Estado de São Paulo, que prevê e determina procedimentos de emissão de nota de cobertura pelo encomendante, nas operações de beneficiamento onde o produto não transita pelo encomendate, ou seja,

          que o encomendante adquire o produto do fornecedor e solicita que seja entregue diretamente a um beneficiador, outros Estados não obrigam e não desabonam a emissão deste documento de cobertura, ficando a critério do

          encomendante a emissão deste documento de cobertura que simplifica a operação.

• Apesar de não ter a obrigatoriedade da emissão deste documento de cobertura pelo encomendante, as orientações fiscais é que deve ser descriminado nas informações complementares da nota de remessa do fornecedor a quem pertence o produto, CNPJ, Inscrição Estadual, informações da nota de venda e seus impostos.
• Esta implementação visa apenas dar suporte e identificar no blocoK e blocoH qual é o Proprietário do material que foi beneficiado.  

02. FLUXO DO PROCESSO

• O Encomendante efetua a compra do material de um fornecedor e informa que a entrega será em um beneficiador.
• O Fornecedor separa o material e emite a nota de venda com seus impostos e envia diretamente ao encomendante e despacha o material com uma nota de remessa com entrega ao beneficiador contendo as informações da nota de venda.
• O Beneficiador recebe o material e da a entrada da nota do fornecedor com tipo beneficiamento indicando em informações adicionais a qual Cliente pertence o material.
• O Beneficiador efetua a produção do material, emite um pedido de vendas e fatura o material beneficiado para o encomendante incluído os serviços de beneficiamento.
• O Beneficiador emite uma nota de devolução simbólica retornando a matéria prima ao encomendante atrelando a nota de entrada do fornecedor (Opção F12 do pedido de vendas - Operação Triangular = Sim)

03. TABELAS UTILIZADAS

• NNS - Transferência de Produtos
• NNT - Solicit. Transf. Produtos

04. CONFIGURAÇÂO

A Implementação dos campos necessários para a funcionalidade estará disponível a partir da release 12.1.31, nas releases anteriores os campos deverão ser criados manualmente.

No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos :

Selecione Dicionário de dados e acione a LUPA

Digite SF1 e acione Buscar :

Selecione a linha SF1 e acione Editar

Clique em cabeçalho das Nf de Entrada e será aberto o item Campos logo abaixo, Clique em campos e acione "+" (Incluir) :

na criação de novo campo informe :

Campo : F1_CLIPROP

Tipo : 1 - Caracter 

Tamanho : 6

Formato : @!

na aba informações :

Titulo : Cli Propriet

Descrição : Cliente proprietario  

na aba opções :

Cons. Padrão : SA1 - Cliente

Clique em salvar 

Inclua os demais campos abaixo com os mesmos procedimentos Acima :

Campo : F1_LJCLIPR

Tipo : 1 - Caracter 

Tamanho : 2

Formato : @!

na aba informações :

Titulo : Lj Cli Prop

Descrição : Loja Cliente proprietario  

e na tabela SB6 os campos :

Campo : B6_CLIPROP

Tipo : 1 - Caracter 

Tamanho : 6

Formato : @!

na aba informações :

Titulo : Cli Propriet

Descrição : Cliente proprietario  

na aba opções :

Cons. Padrão : SA1 - Cliente

Campo : B6_LJCLIPR

Tipo : 1 - Caracter 

Tamanho : 2

Formato : @!

na aba informações :

Titulo : Lj Cli Prop

Descrição : Loja Cliente proprietario  

Após inclusão dos campos é necessário gravar as alterações :

05. UTILIZAÇÂO

Efetue a inclusão da nota de entrada sendo a nota de remessa do fornecedor, use o tipo da nota beneficiamento e utilize a TES configurada adequadamente para atualização de estoque. Na Aba informações adicionais selecione o cliente 

encomendante e proprietário do material que é descrito em informações complementares da nota fiscal de remessa.

08. PONTOS DE ENTRADA

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não Há.

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