01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma devolução de remessa (7) e informar o valor unitário no romaneio, não está considerando esse valor no documento fiscal, mas sim o valor da nota fiscal de origem.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro que permita o usuário utilizar o valor unitário informado no romaneio nas devoluções. Dessa forma, fica sobre responsabilidade do usuário definir o valor unitário a ser considerado: da nota fiscal de origem ou o valor informado no romaneio de devolução.

Essa solução permite não impactar demais clientes que utilizem a solução atual (nota de origem).

O parâmetro criado: Parâmetro MV_AGRO047 - Considerar o valor unitário informado manualmente no romaneio de devolução (E/S)?

O valor padrão é .F., ou seja, continuará utilizando o valor da nota fiscal de origem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O parâmetro MV_AGRO047 estará disponível na próxima release (12.1.31). Em releases inferiores é possível criar o parâmetro manualmente por meio do Configurador (SIGACFG). Acesse a documentação do parâmetro para mais informações.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Parâmetro MV_AGRO047 - Considerar o valor unitário informado manualmente no romaneio de devolução (E/S)?

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